導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫(xiě)好一篇項(xiàng)目整改報(bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

我縣在接到市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于對(duì)不合規(guī)項(xiàng)目抓緊進(jìn)行整改的緊急通知后，高度重視，按照通知有關(guān)精神，就3個(gè)不合規(guī)項(xiàng)目對(duì)照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及各相關(guān)規(guī)定積極進(jìn)行整改，現(xiàn)就有關(guān)整改情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想

做好固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目清理整改工作，對(duì)于加強(qiáng)宏觀調(diào)控、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展具有十分重要的意義。我縣從講政治、保穩(wěn)定、促發(fā)展的戰(zhàn)略高度，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)此次工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)，迅速召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)整改工作進(jìn)行了全面的安排部署，要求各有關(guān)部門把思想統(tǒng)一到全國(guó)、全市的精神上來(lái)，把行動(dòng)統(tǒng)一到縣政府的工作部署上來(lái)，精心組織，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定全面整改，確保工作順利推進(jìn)，達(dá)到整改要求。

二、嚴(yán)肅政策，嚴(yán)格整改

對(duì)前階段清理出需整改的三個(gè)項(xiàng)目（分別是“大足縣建委等4個(gè)單位聯(lián)合修建辦公用房及職工住宅工程項(xiàng)目”、“大足縣房管局、國(guó)土局修建辦公用房及住宅工程項(xiàng)目”、“大足縣黨政辦公中心項(xiàng)目”），一方面將項(xiàng)目暫停建設(shè)，另一方面組織有關(guān)部門分別召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署整改方案。針對(duì)其不符合要求的地方，作相應(yīng)的整改。

（一）“大足縣建委等4個(gè)單位聯(lián)合修建辦公用房及職工住宅工程項(xiàng)目”。此項(xiàng)目為原縣城鄉(xiāng)建委、縣城管辦、縣公用局、縣司法局四個(gè)單位的聯(lián)建項(xiàng)目。經(jīng)縣足計(jì)經(jīng)固[2001]118號(hào)文件立項(xiàng)，項(xiàng)目的總建筑面積為28000平方米，總投資1450萬(wàn)元。其中：辦公用房8000平方米，投資650萬(wàn)元，職工住宅120套20000平方米，投資800萬(wàn)元。該項(xiàng)目的用地手續(xù)、規(guī)劃手續(xù)齊備（足國(guó)土預(yù)審[2001]32、重規(guī)選足建字[2001]85），不符合要求之處是：沒(méi)有環(huán)保審批手續(xù)和辦公面積偏大。現(xiàn)環(huán)保部門已按程序?qū)⒔ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)批準(zhǔn)書(shū)補(bǔ)辦（**（足）環(huán)準(zhǔn)[**]61號(hào)）。對(duì)辦公面積偏大的問(wèn)題，經(jīng)研究決定將市政局及其下屬園林所、監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)衛(wèi)所等單位70人，司法局及其下屬公證處等單位56人，建委及其下屬質(zhì)量監(jiān)督站、檢測(cè)所、設(shè)計(jì)院等7個(gè)事業(yè)單位、5個(gè)中介機(jī)構(gòu)243人合署辦公使用，對(duì)剩余辦公用房已與兩家公司聯(lián)系，按照市場(chǎng)價(jià)格賣給公司辦公使用。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照征地政策和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安置工作全部完成，不存在在征地拆遷安置中損害人民群眾利益的事，主體工程已完工。

篇2

結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“l(fā)infen2009”為你整理了這篇某工程項(xiàng)目部關(guān)于環(huán)境污染防治整改措施情況報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。

【正文】

市人民政府：

根據(jù)市政府辦公室督辦通報(bào)要求，我們將以工區(qū)為單元，嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)施工路段環(huán)境污染防治，具體將采取了如下整改措施：

各工區(qū)對(duì)施工區(qū)域內(nèi)路面進(jìn)行清掃、灑水降塵，每日5次，現(xiàn)有10噸灑水車2臺(tái)，5噸灑水車2臺(tái)，人工灑水車2臺(tái)，不間斷對(duì)施工區(qū)域和施工便道進(jìn)行沖洗、灑水降塵，另在部分施工路段出入口設(shè)置霧炮降塵；

各工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的沙土石料、粉塵物料及時(shí)用密目網(wǎng)進(jìn)行覆蓋，物料歸堆，人走場(chǎng)清，不需要的棄土廢土及時(shí)清理出場(chǎng)；

各工區(qū)在施工路段出入口安排2-3名工人對(duì)運(yùn)輸車輛車身輪胎進(jìn)行泥土剔除及沖洗，嚴(yán)禁帶泥上路影響市容，場(chǎng)內(nèi)行駛車輛低速行駛，避免飛馳引起揚(yáng)塵；

槐蔭大道北側(cè)通勤路段為原綠化帶改造，填筑料為路面銑刨料，道路基礎(chǔ)較差，該側(cè)雙向多車道通行，車流量較大，筑料不堪承壓致粉粒狀，導(dǎo)致路面積塵嚴(yán)重，施工單位多次對(duì)通勤路段坑槽進(jìn)行修整，并對(duì)全線通勤路段每日6次灑水降塵，盡力抑塵維護(hù)環(huán)境；

加強(qiáng)對(duì)員工環(huán)保意識(shí)的宣傳。落實(shí)措施，控制人為的施工噪聲、揚(yáng)塵、水土污染，最大限度地減少擾民，杜絕環(huán)境污染現(xiàn)象的發(fā)生。

除施工單位實(shí)施以上環(huán)保措施外，市環(huán)衛(wèi)部門每天實(shí)施灑水車沿線灑水降塵4次，環(huán)衛(wèi)工人每天多次沿線清理生活生產(chǎn)廢料等其他垃圾，做到垃圾日產(chǎn)日清。

篇3

政府審計(jì)不僅要查出問(wèn)題，更重要的是要督促抓好審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，以進(jìn)一步提升審計(jì)效果，不斷提高政府效能。因此，審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作要加強(qiáng)創(chuàng)新，以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的形式全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)事求是地將審計(jì)整改工作狀況反映出來(lái)，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。為達(dá)到這樣一個(gè)目標(biāo)，在審計(jì)實(shí)踐中探索創(chuàng)新幾個(gè)審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，根據(jù)地方政府審計(jì)發(fā)展實(shí)際初步確定該指標(biāo)的內(nèi)涵和外延，對(duì)各類型審計(jì)項(xiàng)目的整改工作統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)路徑，提高統(tǒng)計(jì)創(chuàng)新工作質(zhì)量。

1、創(chuàng)新審計(jì)整改工作統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。根據(jù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展決策需求和地方政府審計(jì)發(fā)展實(shí)際，初步確定年度審計(jì)項(xiàng)目查出問(wèn)題所涉及的資金總額、已糾正或整改金額、針對(duì)審計(jì)進(jìn)行建章立制的個(gè)數(shù)、審計(jì)整改率等。根據(jù)這幾個(gè)審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，計(jì)算地方審計(jì)整改比例，為提高審計(jì)效率和效果提供決策參考。

2、審計(jì)整改工作統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)范圍。在具體設(shè)計(jì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)時(shí)，參考國(guó)家審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，對(duì)以下審計(jì)統(tǒng)計(jì)欄目的范圍進(jìn)行：一是審計(jì)單位名稱，系指經(jīng)審計(jì)通知書(shū)確認(rèn)的，報(bào)告期內(nèi)由審計(jì)機(jī)關(guān)獨(dú)立或以審計(jì)機(jī)關(guān)為主實(shí)施審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告的部門或單位名稱。二是審計(jì)調(diào)查單位名稱，系指經(jīng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查通知書(shū)確認(rèn)的，報(bào)告期內(nèi)由審計(jì)機(jī)關(guān)獨(dú)立或以審計(jì)機(jī)關(guān)為主實(shí)施審計(jì)調(diào)查，并報(bào)送專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告的部門或單位名稱。三是審計(jì)資金總額，該指標(biāo)從資金角度反映審計(jì)覆蓋面和規(guī)模大小。具體范圍為：企業(yè)，統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)年度末資產(chǎn)總額；行政事業(yè)單位，統(tǒng)計(jì)預(yù)算資金總額；政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)上級(jí)批準(zhǔn)計(jì)劃總投資金額數(shù)；等等。以上幾個(gè)方面是指全面審計(jì)情況下的統(tǒng)計(jì)口徑。在專項(xiàng)審計(jì)時(shí)，按專項(xiàng)資金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。四是查出問(wèn)題金額，系指審計(jì)查出的“違規(guī)金額”、“損失浪費(fèi)金額”、“管理不規(guī)范金額”等的合計(jì)數(shù)。五是已糾正或整改金額，系指審計(jì)決定書(shū)、審計(jì)報(bào)告發(fā)出后，被審計(jì)（調(diào)查）單位已糾正或整改的問(wèn)題金額。六是查出問(wèn)題個(gè)數(shù)，以審計(jì)報(bào)告中反映的問(wèn)題個(gè)數(shù)為準(zhǔn)。七是已糾正或整改問(wèn)題個(gè)數(shù)。針對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題已糾正或整改的狀況，要研究確定審計(jì)統(tǒng)計(jì)時(shí)的參考判斷標(biāo)準(zhǔn)：如有關(guān)部門和單位已按要求對(duì)違規(guī)金額和管理不規(guī)范金額等全部或大部分進(jìn)行了糾正或整改狀況；針對(duì)管理不規(guī)范、制度不完善等問(wèn)題已經(jīng)建章立制的整改狀況；針對(duì)違規(guī)收費(fèi)等行為已經(jīng)停止違法行為的狀況；針對(duì)不涉及資金的管理性或其他類似問(wèn)題，有關(guān)部門和單位通過(guò)會(huì)議等形式提出相關(guān)要求或在審計(jì)整改回復(fù)中表示整改的狀況；等等。在具體確定參考標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要循序漸進(jìn)地針對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)程和政府審計(jì)發(fā)展實(shí)際，尤其是要從有利于領(lǐng)導(dǎo)決策角度進(jìn)行研究。八是已糾正或整改率。

3、關(guān)于審計(jì)整改率。審計(jì)整改率的計(jì)算是個(gè)敏感問(wèn)題，涉及到方方面面的工作。對(duì)于審計(jì)整改率的統(tǒng)計(jì)本身，就涉及到統(tǒng)計(jì)角度問(wèn)題。因此，既要非常慎重地統(tǒng)計(jì)，又要積極穩(wěn)妥地探索創(chuàng)新審計(jì)統(tǒng)計(jì)。對(duì)于審計(jì)整改工作的統(tǒng)計(jì)，除了要研究統(tǒng)計(jì)審計(jì)查出問(wèn)題個(gè)數(shù)的整改狀況，還要參考統(tǒng)計(jì)審計(jì)查出問(wèn)題金額的整改狀況，以達(dá)到實(shí)事求是地統(tǒng)計(jì)審計(jì)整改工作實(shí)際，切實(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

二、加強(qiáng)地方效益審計(jì)統(tǒng)計(jì)創(chuàng)新工作

經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，我國(guó)政府審計(jì)發(fā)展已經(jīng)達(dá)到一定的水平?！秾徲?jì)署2003-2007發(fā)展規(guī)劃》中明確提出到2007年效益審計(jì)項(xiàng)目達(dá)到50%的目標(biāo)，同時(shí)對(duì)審計(jì)管理提出了一系列目標(biāo)。這些發(fā)展目標(biāo)對(duì)審計(jì)管理提出了具體要求。各地方政府審計(jì)也在積極推進(jìn)效益審計(jì)工作。效益審計(jì)工作不僅涉及政府審計(jì)發(fā)展目標(biāo)，而且也涉及政府審計(jì)工作進(jìn)程。因此，要針對(duì)地方政府審計(jì)實(shí)際創(chuàng)新效益審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作。

1、創(chuàng)新地方效益審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)工作。結(jié)合審計(jì)署審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，根據(jù)地方政府審計(jì)特色有針對(duì)性地整合效益審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：效益審計(jì)項(xiàng)目數(shù)，包括以效益審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)的項(xiàng)目數(shù)和其他類型審計(jì)項(xiàng)目中的效益審計(jì)子項(xiàng)目；效益審計(jì)項(xiàng)目資金總額；效益審計(jì)項(xiàng)目查出問(wèn)題資金額；占效益審計(jì)資金額的百分比；占審計(jì)資金總額百分比。根據(jù)這幾個(gè)審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，計(jì)算效益審計(jì)項(xiàng)目數(shù)占年度總項(xiàng)目數(shù)的比例，計(jì)算效益審計(jì)項(xiàng)目查出問(wèn)題所涉及的資金總額占效益審計(jì)項(xiàng)目總金額的比例，計(jì)算效益審計(jì)項(xiàng)目查出問(wèn)題所涉及的資金總額占年度所有審計(jì)項(xiàng)目總金額的比例，為推進(jìn)全市效益審計(jì)工作提供決策參考。

2、地方效益審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)創(chuàng)新的統(tǒng)計(jì)范圍。根據(jù)審計(jì)署審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系和地方效益審計(jì)特色，探索確定以下范圍：一是效益審計(jì)項(xiàng)目，系指單獨(dú)立項(xiàng)，或與財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支真實(shí)合法性審計(jì)相結(jié)合的效益審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目的個(gè)數(shù)。二是效益審計(jì)項(xiàng)目資金額：指單獨(dú)立項(xiàng)的效益審計(jì)項(xiàng)目總金額或?qū)徲?jì)（調(diào)查）項(xiàng)目中效益審計(jì)部分涉及的資金總額。三是審計(jì)查出問(wèn)題金額，系指填入審計(jì)署審計(jì)統(tǒng)計(jì)“效益審計(jì)情況報(bào)表”內(nèi)的數(shù)據(jù)。四是占效益審計(jì)資金額比例。五是占審計(jì)資金總額的比例。

在進(jìn)行地方效益審計(jì)統(tǒng)計(jì)時(shí)，既要針對(duì)地方政府審計(jì)發(fā)展特點(diǎn)和發(fā)展進(jìn)程，又要考慮地方政府審計(jì)目標(biāo)。在涉及具體統(tǒng)計(jì)技術(shù)時(shí)，要考慮到經(jīng)濟(jì)社會(huì)和政府審計(jì)發(fā)展的宏觀和微觀層面的實(shí)際問(wèn)題。

三、加強(qiáng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)統(tǒng)計(jì)創(chuàng)新工作

計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)是政府審計(jì)發(fā)展所必須解決的問(wèn)題。計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)在政府審計(jì)中重要性越來(lái)越強(qiáng)。李金華審計(jì)長(zhǎng)在有關(guān)會(huì)議上多次強(qiáng)調(diào)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的重要性，并多次要求大力推進(jìn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。

1、地方計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)統(tǒng)計(jì)創(chuàng)新指標(biāo)。針對(duì)地方計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)發(fā)展?fàn)顩r，有針對(duì)性地探索創(chuàng)新以下指標(biāo)：運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)所涉及的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)；運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)所涉及的審計(jì)項(xiàng)目資金總額；運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)所涉及的審計(jì)資金總額；運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)所查出問(wèn)題的資金總額，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)查出資金總額占審計(jì)項(xiàng)目資金總額比例。根據(jù)這幾個(gè)審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，計(jì)算計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)項(xiàng)目數(shù)占年度總項(xiàng)目數(shù)的比例，計(jì)算計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)項(xiàng)目查出問(wèn)題所涉及的資金總額占（或年度）審計(jì)項(xiàng)目總金額的比例，為推進(jìn)全市計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)工作提供決策參考。

篇4

根據(jù)《關(guān)于2019年國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋問(wèn)題整改》，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)展拉網(wǎng)式大排查，徹底摸清脫貧攻堅(jiān)工作底數(shù)，準(zhǔn)確掌握脫貧攻堅(jiān)存在的問(wèn)題。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、產(chǎn)業(yè)扶貧基礎(chǔ)不夠牢固

產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目主要集中在種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、缺少龍頭帶貧企業(yè)，規(guī)模和品牌效應(yīng)不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，群眾通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲得的收益效果不明顯。

整改措施：制定下發(fā)《村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推“一谷一城”建設(shè)實(shí)施方案》和《建設(shè)“一谷一城”推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型振興的實(shí)施意見(jiàn)》，以村為單位，流轉(zhuǎn)農(nóng)民手里的土地與經(jīng)營(yíng)主體合作，采取入股分紅的方式，增加村級(jí)集體收入，帶動(dòng)貧困戶增收。

整改時(shí)限：2020年年底。

二、部分項(xiàng)目資金使用帶貧減貧機(jī)制不健全

存在簡(jiǎn)單分紅現(xiàn)象，未有效激發(fā)貧困群眾內(nèi)生動(dòng)力。

整改措施：督促鎮(zhèn)（街）摸清貧困戶的實(shí)際收入水平，采取差異化的分配方式進(jìn)行分紅。

整改時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持

三、部分產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目缺乏技術(shù)管理服務(wù)

有些產(chǎn)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)員發(fā)揮作用不強(qiáng)，導(dǎo)致貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)不到位，增收效果不強(qiáng)。

整改措施：加大對(duì)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員的培訓(xùn)力度，通過(guò)線上和線下的方式進(jìn)行培訓(xùn)，使產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員能妥善解決貧困群眾遇到的實(shí)際問(wèn)題。

整改時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持

四、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，扶貧項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力差

整改措施：加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)力度，改善農(nóng)田產(chǎn)出能力。做好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司的招投標(biāo)工作。

整改時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持

五、下步工作計(jì)劃

一是加大扶貧政策宣傳。采取反復(fù)入戶，入戶反復(fù)的方式，加深貧困戶對(duì)產(chǎn)業(yè)扶貧政策的了解、掌握程度。

篇5

一、及時(shí)安排部署

一是發(fā)改委成立專項(xiàng)工作組，切實(shí)加強(qiáng)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)各司其職；二是制定切實(shí)可行的排查方案，發(fā)改委制作印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)全縣工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題排查問(wèn)題項(xiàng)目整改工作的緊急通知》至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府、縣直各部門、各工業(yè)城管委會(huì)、各風(fēng)景區(qū)管委會(huì)和各企事業(yè)單位，安排部署整改工作。

二、落實(shí)內(nèi)部科室排查職責(zé)

確定牽頭科室委，領(lǐng)導(dǎo)班子成員緊急行動(dòng)，各施其責(zé)，組織相關(guān)科室及時(shí)展開(kāi)工作，由發(fā)改委法規(guī)科牽頭，負(fù)責(zé)整改工作的組織實(shí)施和匯總,并把任務(wù)分解到了相關(guān)科室。

三、機(jī)關(guān)全體干部參與排查整改

投資科全體人員主要負(fù)責(zé)公檢法司、城建環(huán)保等問(wèn)題項(xiàng)目整改工作；產(chǎn)業(yè)科全體人員負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)題項(xiàng)目整改工作；農(nóng)經(jīng)科全體人員負(fù)責(zé)農(nóng)、林、水、牧等方面的問(wèn)題項(xiàng)目整改工作；社會(huì)事業(yè)科全體人員負(fù)責(zé)科、教、文、衛(wèi)、體等方面問(wèn)題項(xiàng)目整改工作；規(guī)劃科全體人員負(fù)責(zé)能源、交通、通信方面問(wèn)題項(xiàng)目整改工作，法規(guī)科全體人員負(fù)責(zé)招投標(biāo)方面問(wèn)題項(xiàng)目整改工作。做到了全委整體聯(lián)動(dòng)，確保全縣問(wèn)題項(xiàng)目整改工作的全面展開(kāi)。

四、清理項(xiàng)目，查找問(wèn)題

明確具體檢查項(xiàng)目。發(fā)改委對(duì)年月日以來(lái)所有行政審批項(xiàng)目和3000萬(wàn)元以上的備案項(xiàng)目進(jìn)行了全面清理，其中：清理年行政審批項(xiàng)目59個(gè)，3000萬(wàn)元以上備案項(xiàng)目8個(gè)；清理2009年行政審批項(xiàng)目23個(gè)，3000萬(wàn)元以上備案項(xiàng)目25個(gè)。共同協(xié)作聯(lián)合排查。我委會(huì)同縣政府項(xiàng)目推進(jìn)辦、財(cái)政局、審計(jì)局、建設(shè)局、規(guī)劃局、民政局六個(gè)部門，組成四個(gè)檢查組共20余人，對(duì)我縣城西學(xué)校建設(shè)工程、建設(shè)工程、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心重建工程、鎮(zhèn)政府辦公綜合樓重建工程、建設(shè)工程等20多個(gè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、用地預(yù)審以及資金撥付，工程建設(shè)質(zhì)量等方面進(jìn)行了重點(diǎn)抽查，督促項(xiàng)目業(yè)主及時(shí)落實(shí)整改措施，確保整改工作落到實(shí)處。及時(shí)查找出的主要問(wèn)題：一是部分建設(shè)項(xiàng)目未嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序履行全部報(bào)批手續(xù)，存在手續(xù)不齊便開(kāi)工建設(shè)的情況；二是部分建設(shè)項(xiàng)目雖然已經(jīng)完成工程招投標(biāo)，但未及時(shí)辦理招標(biāo)后續(xù)備案手續(xù)和施工許可證；三是個(gè)別項(xiàng)目在備案后，審批部門雖已通知業(yè)主應(yīng)及時(shí)辦理節(jié)能評(píng)估等相關(guān)手續(xù)，但部分項(xiàng)目業(yè)主并未按要求執(zhí)行，對(duì)于這種情況目前尚無(wú)有效的制約辦法。

五、六舉措扎實(shí)開(kāi)展整改工作

一是制定整改方案，各科室對(duì)查找出的問(wèn)題項(xiàng)目進(jìn)行梳理分類，督促各主管部門和項(xiàng)目業(yè)主制定切實(shí)可行的整改措施，抓緊整改。

二是抓緊完善項(xiàng)目審批手續(xù)。針對(duì)部分已開(kāi)工建設(shè)，但目前尚未取得用地預(yù)審、規(guī)劃許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、咨詢?cè)u(píng)估和節(jié)能審查等手續(xù)的項(xiàng)目，各主管理部門會(huì)同有關(guān)部門，督促項(xiàng)目業(yè)主加快整改，盡快補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)審批手續(xù)?？h規(guī)劃和建設(shè)局等主管部門對(duì)于不按基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)的項(xiàng)目，按有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行了處罰，嚴(yán)格要求參建的監(jiān)理、設(shè)計(jì)、地勘以及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，待完善相關(guān)手續(xù)后，方可進(jìn)場(chǎng)施工。到目前，該局共計(jì)補(bǔ)辦施工許可證9份，所有在建項(xiàng)目均已辦理了施工許可證。

三是嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定審批權(quán)限。為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目審批管理的有關(guān)規(guī)定，凡是應(yīng)由省或市發(fā)展改革委審批、核準(zhǔn)和備案的項(xiàng)目，我委所有人員一律不得越權(quán)審批、核準(zhǔn)和備案。對(duì)越權(quán)審批（核準(zhǔn)、備案）的項(xiàng)目，要求各主管部門盡快督促項(xiàng)目業(yè)主加快整改，并及時(shí)補(bǔ)充完善相關(guān)報(bào)批手續(xù)。

四是切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理。在審批、核準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告或資金申請(qǐng)報(bào)告時(shí)，我委嚴(yán)格依法核準(zhǔn)了招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式和招標(biāo)組織形式，該公開(kāi)招標(biāo)的進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，該比選的進(jìn)行比選，未經(jīng)核準(zhǔn)的不能進(jìn)入招標(biāo)程序。年至年，我委共計(jì)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目62個(gè),比選項(xiàng)目225個(gè)。對(duì)項(xiàng)目業(yè)主規(guī)避招標(biāo)和投標(biāo)企業(yè)串標(biāo)、圍標(biāo)等違法行為進(jìn)行了嚴(yán)肅查處；對(duì)招標(biāo)投標(biāo)資料不完整、未按規(guī)定備案的項(xiàng)目，要求各建設(shè)主管部門主動(dòng)聯(lián)系建設(shè)單位，督促建設(shè)單位在開(kāi)工前盡快完善招投標(biāo)的有關(guān)資料和備案手續(xù)。

五是進(jìn)一步加強(qiáng)工程概算審批管理。審批類項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程造價(jià)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，凡是政府投資項(xiàng)目投資額達(dá)到50萬(wàn)以上的，必須由財(cái)政評(píng)審中心對(duì)工程投資進(jìn)行評(píng)審，項(xiàng)目評(píng)審后，我委才為項(xiàng)目辦理招投標(biāo)備案，項(xiàng)目才能進(jìn)入招標(biāo)程序。

六是嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。對(duì)擅自調(diào)整建設(shè)規(guī)模、提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、違規(guī)變更設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，各主管部門對(duì)項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)行批評(píng)教育，盡快糾正了違規(guī)行為，并視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、暫停項(xiàng)目建設(shè)、暫停投資計(jì)劃下達(dá)、暫停資金撥付等處罰。

六、四措施防微杜漸

（一）嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。發(fā)改委將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入政策和《省企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法》、《省企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行辦法》、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)審批地方政府投資項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定（暫行）的通知》等政策性法規(guī)文件，嚴(yán)格按基本建設(shè)程序辦事，不斷完善政府投資體制,規(guī)范政府投資行為,規(guī)范核準(zhǔn)制,健全備案制,嚴(yán)格審批制。

（二）加強(qiáng)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理。發(fā)改委將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理，堅(jiān)持工程建設(shè)招投標(biāo)程序,嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)發(fā)》、《省國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)條例》和相關(guān)法律法規(guī)從事招投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)和比選的項(xiàng)目按規(guī)定程序辦理。認(rèn)真搞好招標(biāo)核準(zhǔn)和招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、合同等的審核、備案工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)建設(shè)單位招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督。

篇6

【關(guān)鍵詞】建筑；防雷檢測(cè)；檢測(cè)流程

1 建筑防雷檢測(cè)概述

1.1 建筑防雷檢測(cè)的目的分析

在防雷檢測(cè)工作中，檢測(cè)人員（特別是新手）找到幾處雷擊隱患，寫(xiě)一份雷擊隱患整改通知書(shū)，要求受檢單位整改，就算圓滿完成任務(wù)。這是對(duì)防雷檢測(cè)工作目的的誤解，其目的不只是發(fā)現(xiàn)幾處雷擊隱患，而是維護(hù)受檢單位的防雷安全。要維護(hù)受檢單位的防雷安全，就要發(fā)現(xiàn)受檢單位的全部雷擊隱患，提出系統(tǒng)的整改方案，并督促其盡快實(shí)施。在檢測(cè)中，發(fā)現(xiàn)幾處雷擊隱患并不難，要發(fā)現(xiàn)全部雷擊隱患卻不易，特別是一些大的受檢單位更是如此。發(fā)現(xiàn)了受檢單位的全部雷擊隱患，并提出了系統(tǒng)的整改方案，但要受檢單位落實(shí)整改最難。要受檢單位花錢搞整改，多數(shù)受檢方并不樂(lè)意，往往以經(jīng)濟(jì)困難、無(wú)權(quán)做主、需向上級(jí)部門請(qǐng)示匯報(bào)等理由婉拒。遇到這種情況，檢測(cè)人員恰當(dāng)?shù)淖龇?，一是講清雷擊隱患的危險(xiǎn)性和不整改所造成后果的嚴(yán)重性，讓受檢方對(duì)整改引起高度重視；二是把整改的項(xiàng)目按照先急后緩的順序排列出來(lái)，建議對(duì)方分期整改，把最急需整改的項(xiàng)目放在第一期，其它靠后；三是受檢方確實(shí)因經(jīng)濟(jì)困難而一時(shí)難以落實(shí)的，可要求并幫助其采取一些臨時(shí)性“躲”雷措施，如學(xué)校的教學(xué)微機(jī)系統(tǒng)沒(méi)有采取必要的防雷技術(shù)措施以前，可提出雷雨天不能使用并切斷電源等要求。這些做法既能促進(jìn)雷擊隱患整改措施到位，又能最大限度保證受檢單位的防雷安全。

1.2 建筑防雷檢測(cè)的要點(diǎn)

（1）問(wèn)。對(duì)于隱蔽工程，如暗敷的引下線，地埋的接地體可以采取通過(guò)查看施工圖紙和詢問(wèn)當(dāng)事人的途徑對(duì)所用材料、埋設(shè)部位、布設(shè)間距進(jìn)行了解。

（2）量。量防雷裝置各部分的用材的直徑、面積、厚度等，搭、焊接長(zhǎng)度及引下線、接地樁的間距是否符合規(guī)范要求；量建筑物長(zhǎng)、寬、高和避雷針、避雷帶高度以及與其相鄰建筑物的高度；量人工接地體距建筑物或人行道的距離是否大于3m，埋入深度是否符合規(guī)定要求；量共地防雷接地點(diǎn)與其它接地點(diǎn)間的距離是否大于10m，不共地的接地裝置間是否達(dá)到安全距離；當(dāng)建筑"構(gòu)#物周圍有高大樹(shù)木時(shí)，量其與建筑物間的凈距離是否大于5m；量?jī)?nèi)部設(shè)備與墻壁的距離是否大于0.83m。

（3）畫(huà)。就是要根據(jù)所掌握的具體情況繪制出現(xiàn)場(chǎng)建筑物和防雷設(shè)施草圖，并標(biāo)定各類防雷裝置，被保護(hù)設(shè)施設(shè)備的具置。

（4）算。對(duì)新建或改"擴(kuò)#建筑物要用滾球法計(jì)算避雷針、避雷線的保護(hù)范圍；要計(jì)算建筑物年預(yù)計(jì)雷擊次數(shù)，入戶設(shè)施年預(yù)計(jì)雷擊次數(shù)以及可接受的最大年平均雷擊次數(shù)進(jìn)行雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（5）測(cè)。測(cè)建筑物防雷裝置和設(shè)備是否進(jìn)行有效的等電位電氣連接；用電筆測(cè)接地線是否帶電，防止帶電設(shè)備漏電造成意外事故；測(cè)接閃器、引下線、接地體的接地電阻，判斷相互聯(lián)結(jié)完好性，阻值是否達(dá)到規(guī)范要求；測(cè)各類浪涌保護(hù)器的漏電流，對(duì)保護(hù)器的運(yùn)行情況做出判斷。

2 建筑防雷檢測(cè)的流程

2.1 檢測(cè)前期準(zhǔn)備工作程序

首先要了解被檢單位的基本情況。這是制定檢測(cè)方案、簽訂協(xié)議、檢測(cè)實(shí)施等后續(xù)程序的鋪墊。對(duì)被檢單位的了解不一定要非常詳細(xì)，但至少應(yīng)了解其基本情況，如該單位具體地址、防雷工作聯(lián)系人、單位規(guī)模、性質(zhì)、類型等。其次要根據(jù)被檢單位的性質(zhì)，配備相應(yīng)人員和設(shè)備。要簡(jiǎn)單了解和掌握與被檢單位有關(guān)的專業(yè)知識(shí)，可以通過(guò)查看相關(guān)書(shū)籍資料，或請(qǐng)教防雷工程師、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搜索等辦法，做到心中有數(shù)。根據(jù)被檢單位的性質(zhì)、行業(yè)特點(diǎn)，策劃配備相應(yīng)的具有專業(yè)特長(zhǎng)的檢測(cè)人員和必要的儀器設(shè)備。再是思想準(zhǔn)備要充分要充分考慮到檢測(cè)過(guò)程中可能遇到的各種困難以及相應(yīng)的對(duì)策或解決方法。如在土質(zhì)不良的環(huán)境下測(cè)量接地電阻、檢測(cè)場(chǎng)所可能出現(xiàn)危險(xiǎn)、檢測(cè)儀器出現(xiàn)故障等等。最后是簽訂檢測(cè)協(xié)議。檢測(cè)協(xié)議的內(nèi)容要檢測(cè)方、被檢方雙方商定，明確雙方的責(zé)、權(quán)利，以免產(chǎn)生不必要的法律糾紛。

2.2 檢測(cè)的實(shí)施工作程序

實(shí)施防雷檢測(cè)工作，首先要選擇適宜的天氣條件下進(jìn)行，在檢測(cè)工作中：

2.2.1 要主動(dòng)向被檢單位出示有關(guān)證件和文件

如果不主動(dòng)出示證件，有些被檢單位也會(huì)要求查看的，這是被檢單位的權(quán)利。而到一些重要場(chǎng)所檢測(cè)如市委市府大樓、110中心、金融機(jī)構(gòu)機(jī)房等地還會(huì)要求出具單位介紹信和身份證。因此主動(dòng)向被檢單位出示證件是一種良好的工作習(xí)慣，也是防雷檢測(cè)規(guī)范化中的不可缺少的一步。文件一般包括檢測(cè)協(xié)議或合同、相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件等。但如果在工作中把這些文件都帶齊全則顯得累贅，可以根據(jù)被檢單位的需要而有選擇地提供。

2.2.2 要查看有關(guān)圖紙、詢問(wèn)有關(guān)情況

防雷裝置有些是隱蔽工程，在檢測(cè)中是不可能檢測(cè)到的，如地網(wǎng)的做法、屏蔽的網(wǎng)格尺寸、墻內(nèi)或地下接地體及其材料規(guī)格等。這就需要通過(guò)查看圖紙、詢問(wèn)等方式來(lái)獲得有關(guān)情況。

2.2.3 對(duì)使用儀器設(shè)備要進(jìn)行檢查

檢測(cè)前對(duì)所使用的儀器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障，應(yīng)換用備用儀器或終止檢測(cè)；檢測(cè)后發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障的，應(yīng)對(duì)所檢測(cè)的記錄進(jìn)行分析， 如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的性能指標(biāo)要求時(shí)，應(yīng)分析原因，并對(duì)已檢測(cè)結(jié)果的有效性作出判定。

2.2.4 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)要細(xì)致

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)至少應(yīng)有兩名以上取得檢測(cè)上崗證人員參加。檢測(cè)可分為檢查和測(cè)量?jī)刹糠郑瑱z查是定性的，而測(cè)量則是定量的。檢查的項(xiàng)目比較多，有幾十項(xiàng)甚至上百項(xiàng)之多，這里就不一一列舉了。測(cè)量項(xiàng)目則相對(duì)少一些，主要有接閃器、引下線、接地裝置、側(cè)擊雷防護(hù)、雷電感應(yīng)防護(hù)、接地電阻值等項(xiàng)目的檢測(cè)，其中有些項(xiàng)目則需要通過(guò)計(jì)算得出結(jié)論。檢測(cè)工作必須嚴(yán)格按照防雷規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)施，請(qǐng)被檢單位的工作聯(lián)系人陪同檢測(cè)，則可以少走彎路，大大提高工作效率。

2.2.5 填寫(xiě)原始記錄或下達(dá)隱患整改通知書(shū)要規(guī)范

在檢測(cè)結(jié)束后，按照相關(guān)規(guī)范要求，現(xiàn)場(chǎng)如實(shí)填寫(xiě)原始記錄內(nèi)的各項(xiàng)內(nèi)容，并有主檢人和復(fù)核人簽名。針對(duì)存在的問(wèn)題，應(yīng)下達(dá)整改通知書(shū)，這樣有利于防雷隱患被盡快地整改解決。

2.3 出具檢測(cè)報(bào)告的工作程序

檢測(cè)報(bào)告必須在電腦上打印輸出，不準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)和發(fā)送，以使所出具的報(bào)告更具有嚴(yán)肅性。

2.3.1 整理檢測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果

對(duì)所測(cè)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行誤差訂正，進(jìn)行必要的計(jì)算。對(duì)檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)找出相對(duì)應(yīng)的規(guī)范中的內(nèi)容進(jìn)行核查。

2.3.2 填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告

對(duì)數(shù)據(jù)復(fù)核無(wú)誤后，檢測(cè)員按照原始記錄的項(xiàng)目?jī)?nèi)容在專用電腦上認(rèn)真填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告。報(bào)告綜合評(píng)定用語(yǔ)應(yīng)規(guī)范化。

2.3.3 報(bào)告的審核和蓋章

檢測(cè)報(bào)告打印完成后，必須經(jīng)審核人審核，最后由授權(quán)簽字人簽名，加蓋檢測(cè)報(bào)告專用章、資質(zhì)認(rèn)證專用章和計(jì)量論證專用章方可生效。

2.3.4 報(bào)告的發(fā)放和保存

檢測(cè)報(bào)告應(yīng)由專人進(jìn)行登記發(fā)送，報(bào)告的發(fā)送要有嚴(yán)格的登記制度。報(bào)告可視需要一式多份，但應(yīng)注明送達(dá)部門。其中一份檢測(cè)報(bào)告同原始記錄等資料由單位檔案保管員進(jìn)行歸檔保存。

參考文獻(xiàn)：

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結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“ying870615”為你整理了這篇關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改及建議采納情況報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。

【正文】

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)審計(jì)局：

你局出具的審計(jì)報(bào)告（鎮(zhèn)委審辦行報(bào)〔2020〕12號(hào)）等審計(jì)結(jié)果文書(shū)2020年12月21日收悉，整改期限至2021年2月18日。現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況和審計(jì)建議采納情況報(bào)告如下:

一、整改總體情況

我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)審計(jì)提出的相關(guān)問(wèn)題追根溯源、舉一反三，不折不扣按要求落實(shí)整改。目前，要求我單位整改的問(wèn)題共有2個(gè)，現(xiàn)已整改2個(gè)；提出審計(jì)建議3條，已采納3條。

二、問(wèn)題整改的具體情況

1.關(guān)于預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)的問(wèn)題。

審計(jì)整改情況：已根據(jù)要求進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目前期調(diào)研，合理控制預(yù)算規(guī)模，提高預(yù)算準(zhǔn)確性。

2.關(guān)于預(yù)算編制不夠完整的問(wèn)題。

審計(jì)整改情況：根據(jù)鎮(zhèn)海區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)

三、審計(jì)建議采納情況

已采納的審計(jì)建議：

1、強(qiáng)化預(yù)算管理。牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，從緊從嚴(yán)控制政府開(kāi)支，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌，提高資金使用效益，把有限的財(cái)政資金用在刀口上，切實(shí)保障“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)工作。

2、規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出。加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出管理，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格履行?？顚Ｓ迷瓌t，加強(qiáng)各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法的學(xué)習(xí)和落實(shí)，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，杜絕經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)嫁下屬單位行為。

3、嚴(yán)格制度執(zhí)行。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)政策制度規(guī)定，加強(qiáng)政策宣傳和學(xué)習(xí)，嚴(yán)格政府采購(gòu)程序，規(guī)范政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核把關(guān)，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出合規(guī)。

篇8

牢固樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)安全隱患排查與整改力度，以確保人員安全、設(shè)備運(yùn)行安全，保證公司安全生產(chǎn)。以下是為大家整理的生產(chǎn)車間安全整改報(bào)告材料資料，提供參考，歡迎你的閱讀。

生產(chǎn)車間安全整改報(bào)告材料一

為牢固樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)安全隱患排查與整改力度，以確保人員安全、設(shè)備運(yùn)行安全，保證公司安全生產(chǎn)。

一. 排查內(nèi)容

1. 人身安全：車間員工勞保用品佩戴齊全，上崗前安全培訓(xùn)，班前會(huì)強(qiáng)調(diào)員工安全生產(chǎn)。

2. 設(shè)備安全：車間設(shè)備重大安全隱患都已排除。

3. 消防安全：車間安全警示牌完好，各處滅火器都配置齊全，滅火器狀態(tài)良好。

4. 現(xiàn)場(chǎng)安全：車間雜物、碎玻璃都及時(shí)清理。

5. 交通安全：要求員工上下班騎車必須遵守交通法規(guī)。

二、存在的安全隱患及整改措施

1、車間部分員工安全意識(shí)薄弱，通過(guò)培訓(xùn)、班會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化員工安全意識(shí)。

2、設(shè)備點(diǎn)巡檢工作做得還不夠細(xì)，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的點(diǎn)巡檢工作，確保車間設(shè)備的安全運(yùn)行。

3、滅火器配備還不夠齊全，車間現(xiàn)有3瓶滅火器需要補(bǔ)充，需要在配備與補(bǔ)充的已向公司申請(qǐng)并登記。

4、現(xiàn)場(chǎng)碎玻璃有時(shí)清理不及時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)做符合實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)范。

三、燃?xì)獍踩矫?/p>

根據(jù)車間的具體情況制定了以下燃?xì)獠僮髁鞒碳耙?guī)范，以保證燃?xì)獍踩?guī)范的使用

1. 天然氣瓶的換氣操作

2. 天然氣使用安全規(guī)程

3. 天然氣巡檢與維護(hù)

4. 天然氣檢漏方法以及泄漏應(yīng)急處理。

以保證燃?xì)獍踩?guī)范的使用

至此，真空管車間安全隱患排查與整改工作均已完成或申報(bào)。在以后的工作中，我們真空管車間仍一如既往積極配合公司的安全整改工作，努力把車間安全工作做好。

真空管車間

20_年x月x日

生產(chǎn)車間安全整改報(bào)告材料二

為規(guī)范生產(chǎn)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理、人員管理和生產(chǎn)流程控制，湘佳南昌辦事處車間整改報(bào)告如下：

一、 車間庫(kù)存管理

1、 倉(cāng)庫(kù)將現(xiàn)有成品庫(kù)存品統(tǒng)計(jì)，整理入檔。

2、 車間將現(xiàn)有物料庫(kù)存品統(tǒng)計(jì)，整理入檔。

3、 業(yè)務(wù)和采購(gòu)參照車間和倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有的庫(kù)存，在接到訂單的時(shí)候備注庫(kù)存數(shù)量。

4、 名門店下訂單后按時(shí)完成車間作業(yè)，嚴(yán)控每天的訂單完成程度。

5、 車間接到訂單，發(fā)貨出庫(kù)要減掉庫(kù)存數(shù)量并交財(cái)務(wù)及時(shí)統(tǒng)計(jì)。

6、 月未及時(shí)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)入賬

7、 逐步控制工時(shí)，減少加班時(shí)間。

8、 物料損耗的控制，對(duì)生產(chǎn)的數(shù)量到最后出貨數(shù)量的核對(duì)，查找物料損耗原因。

9、 車間入庫(kù)要開(kāi)入庫(kù)單，發(fā)貨有倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單，如果出現(xiàn)補(bǔ)貨現(xiàn)象，須開(kāi)補(bǔ)貨單，且要備注原因有主管簽字，倉(cāng)庫(kù)方能給予補(bǔ)貨。

二、 車間5S管理

1、車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督車間衛(wèi)生工作實(shí)施情況，負(fù)責(zé)對(duì)車間工作人員的健康狀況進(jìn)行監(jiān)控。 車間工作人員按要求做好區(qū)域清潔衛(wèi)生工作。

2、整理按各設(shè)備、工具、成品、原料等車間定置規(guī)定擺放。

3、地面清潔、無(wú)灰塵、無(wú)垃圾、無(wú)污跡、無(wú)積水、無(wú)死角。

4、墻壁(角)和天花板清潔、無(wú)污染、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)死角。

5、門窗明亮干凈、無(wú)積灰、無(wú)污跡、無(wú)蛛網(wǎng)。

6、照明、殺菌燈具保持清潔，無(wú)灰塵積壓。

7、桌凳保持干凈，物品堆放整齊。

8、水池及地下水道清潔、排水暢通、無(wú)阻塞現(xiàn)象。

9、樓梯通道暢通。

10、車間四周責(zé)任區(qū)內(nèi)清潔、無(wú)垃圾、無(wú)煙蒂。

11、廁所、洗手處保持清潔干凈、地面無(wú)積集水、墻面無(wú)污跡。

三、 檢查與考核

1、車間主任負(fù)責(zé)對(duì)車間衛(wèi)生工作進(jìn)行內(nèi)部檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促員工進(jìn)行糾正，并計(jì)入個(gè)人每月的工作績(jī)效考核。

2、辦公室每周對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查，檢查不合格的，可對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處分。

負(fù)責(zé)人：馬杰、葉正輝、涂孟元

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

南昌辦事處

20_年x月x日

生產(chǎn)車間安全整改報(bào)告材料三

近來(lái)，我公司堅(jiān)決落實(shí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，在各項(xiàng)目部深入扎實(shí)開(kāi)展了安全隱患大排查，對(duì)排查出的安全隱患及時(shí)整改，制訂防范措施，保證工項(xiàng)目安全穩(wěn)定。

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視工廠安全穩(wěn)定工作，對(duì)排查工作進(jìn)行了認(rèn)真研究。這次安全隱患大排查結(jié)合各項(xiàng)目部實(shí)際情況，對(duì)工地重點(diǎn)部位和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，對(duì)排查中出現(xiàn)的重大安全隱患特提出以下整改方案。

一、整改措施

針對(duì)本次安全隱患排查的問(wèn)題，特提出以下整改措施：

1、規(guī)范臨邊洞口及出入口的防護(hù)。重視戴安全帽和高處作業(yè)系安全帶;按規(guī)定使用合格的安全密目立網(wǎng)、安全帽和安全帶。

2、規(guī)范腳手架搭設(shè)。糾正架體與建筑結(jié)構(gòu)固定的作法，設(shè)置首步固定;對(duì)架體進(jìn)行立面全封閉，防止墜落傷人，保證行人的安全。

3、施工場(chǎng)地通道不堆物，保持暢通;工地上不準(zhǔn)流動(dòng)吸煙;材料按場(chǎng)布圖規(guī)定場(chǎng)所堆物，并掛好標(biāo)識(shí)排，注明規(guī)格、品種、名稱;建筑垃圾分類堆放，做好標(biāo)識(shí);危險(xiǎn)物品進(jìn)庫(kù)，妥善保管。

4、作好安全標(biāo)志，以圖象為主要特征的圖形符號(hào)或文字構(gòu)成的標(biāo)志，用以表達(dá)特定的安全信息。在有較大危險(xiǎn)因素的部位、設(shè)備和設(shè)施上，設(shè)置安全警示標(biāo)志。安全警示標(biāo)志設(shè)置在明顯位置，便于識(shí)別，來(lái)提醒路人注意安全。

5、施工現(xiàn)場(chǎng)周邊要設(shè)置圍擋設(shè)施，實(shí)行封閉管理，懸掛張貼醒目的標(biāo)志或者告示，阻止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

6、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施符合文明施工的規(guī)定，不違章指揮、違章作業(yè)，生產(chǎn)設(shè)施符合安全要求和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

二、整改責(zé)任

項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)隱患治理工作負(fù)主要責(zé)任，負(fù)責(zé)全面安排安全隱患治理工作，對(duì)消除重大安全隱患工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)對(duì)消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

項(xiàng)目部副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員，整改方案措施的安排落實(shí)，負(fù)責(zé)整改所需的人力、物力的調(diào)節(jié)。

負(fù)責(zé)重大安全隱患整改的責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)重大安全隱患在整改期限內(nèi)組織人員進(jìn)行監(jiān)督檢查，整改完畢負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。

三、整改資金

1.安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照"項(xiàng)目計(jì)取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用"的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財(cái)務(wù)安全費(fèi)用，保證?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。

2.安全隱患或重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。

3.項(xiàng)目應(yīng)建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的費(fèi)率、數(shù)額、支付計(jì)劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財(cái)務(wù)，由主辦會(huì)計(jì)管理。

4.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用全面領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查治理資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等，建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳，確保安全整改投入迅速及時(shí)。

5.發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理，處理辦法由董事會(huì)討論決定。

四、整改時(shí)限

根據(jù)項(xiàng)目部具體工作情況，整改時(shí)限為一個(gè)月。負(fù)責(zé)整改的責(zé)任人，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)整改完成情況。對(duì)不能按時(shí)完成整改的，應(yīng)說(shuō)明原因，對(duì)不按時(shí)整改或不按規(guī)定時(shí)間回復(fù)整改完成情況的責(zé)任人進(jìn)行處罰。

五、預(yù)案

總體原則：搶救遇險(xiǎn)人員和搶險(xiǎn)人員的生命安全是首位;控制事故災(zāi)害升級(jí)和擴(kuò)大是第二位;搶救財(cái)產(chǎn)是第三位。

1、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援組織由公司經(jīng)理做為第一責(zé)任人負(fù)總責(zé)，公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織應(yīng)急救援協(xié)調(diào)指揮工作。

2、公司成立以經(jīng)理任組長(zhǎng)，副經(jīng)理任副組長(zhǎng)，其他人員為組員的應(yīng)急小組，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)重大事故的應(yīng)急救援協(xié)調(diào)指揮工作。

3、組織有關(guān)部門制定應(yīng)急救援預(yù)案，以便按照應(yīng)急救援預(yù)案開(kāi)展救援工作力爭(zhēng)將損失降到最低程度。

4、根據(jù)事故突況統(tǒng)一部署應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施工作，并對(duì)應(yīng)急救援工作中發(fā)生的爭(zhēng)議采取緊急處理措施。在公司內(nèi)緊急調(diào)用人員物資等。

5、事故現(xiàn)場(chǎng)要實(shí)行統(tǒng)一指揮，每一個(gè)部門、每一個(gè)人必須積極踴躍的參加應(yīng)急救援工作并提供一切便利條件。

6、搶救受傷人員保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，疏散現(xiàn)場(chǎng)人員，控制事故擴(kuò)大是事故發(fā)生地指揮人員首先要采取的應(yīng)急措施。

7、應(yīng)急救援程序：

1)事故發(fā)生地的每個(gè)部門、每個(gè)人都有責(zé)任在第一時(shí)間向本單位、本部門的主管負(fù)責(zé)人報(bào)告并按有關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)。發(fā)生重傷及其他事故，公司經(jīng)理及有關(guān)負(fù)責(zé)人在1小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。2-3小時(shí)內(nèi)向公司領(lǐng)導(dǎo)及工程管理部報(bào)告情況。

2)發(fā)生事故要迅速組織救援，防止事故擴(kuò)大，力爭(zhēng)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。

3)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及時(shí)得當(dāng)并對(duì)救援簡(jiǎn)況進(jìn)行記錄。

4)嚴(yán)格執(zhí)行救護(hù)規(guī)程和規(guī)定，嚴(yán)禁救護(hù)過(guò)程中的違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)，避免救護(hù)中的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失

篇9

關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計(jì)；效果

中圖分類號(hào)：F239 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2013）05-0-01

一、審計(jì)效果不好的原因

1.審計(jì)項(xiàng)目的選取不夠科學(xué)。審計(jì)項(xiàng)目的選取是由審計(jì)范圍決定的?，F(xiàn)在內(nèi)審的范圍很大，可以開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、管理審計(jì)、效益審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等，但在選取審計(jì)項(xiàng)目作為部門年度目標(biāo)時(shí)主要存在兩個(gè)主要問(wèn)題：一是覺(jué)得審計(jì)部門什么都能做，除了上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)制定的審計(jì)項(xiàng)目外，自己還列舉了一大堆審計(jì)項(xiàng)目，卻沒(méi)有考慮到部門審計(jì)人員的專業(yè)能力是否與這些項(xiàng)目匹配。例如在科研單位，審計(jì)部門人員大多來(lái)自財(cái)務(wù)和其他專業(yè)，平時(shí)對(duì)單位的科研活動(dòng)基本沒(méi)什么介入，不了解科研的基本流程，如果貿(mào)然要開(kāi)展科研項(xiàng)目流程審計(jì)，不見(jiàn)得會(huì)取得好的審計(jì)效果；二是沒(méi)有將部門目標(biāo)和單位目標(biāo)相結(jié)合。內(nèi)部審計(jì)是為單位的管理層服務(wù)的，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，提高單位效益，幫助實(shí)現(xiàn)單位目標(biāo)。內(nèi)審部門在選取審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，往往從自己部門出發(fā)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)廣泛的討論，沒(méi)有和經(jīng)營(yíng)管理中的主要問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，沒(méi)有抓住熱點(diǎn)和亮點(diǎn)項(xiàng)目，造成領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的沒(méi)審，審的領(lǐng)導(dǎo)不關(guān)心，效果不言而喻。

2.審計(jì)質(zhì)量存在問(wèn)題。審計(jì)報(bào)告洋洋灑灑，從審計(jì)內(nèi)容的方方面面都進(jìn)行了描述，但提交上去，領(lǐng)導(dǎo)知道存在的一些問(wèn)題報(bào)告上卻沒(méi)有反映，或者說(shuō)審計(jì)時(shí)根本沒(méi)有關(guān)注或發(fā)現(xiàn)。造成質(zhì)量低下的原因主要有三個(gè)：一是內(nèi)審部門普遍存在的問(wèn)題是人員少，任務(wù)多。在有限的時(shí)間內(nèi)，審計(jì)人員要完成大量的工作，審計(jì)的深度有限，往往保住了進(jìn)度，犧牲了質(zhì)量；二是審計(jì)人員能力有限，審計(jì)人員多來(lái)自財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)，面臨的審計(jì)范圍越來(lái)越寬，一些審計(jì)內(nèi)容超出了審計(jì)人員的能力范圍，并且在短時(shí)間內(nèi)難以提升；三是審計(jì)質(zhì)量控制不完善。很多內(nèi)審部門沒(méi)有建立內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度，造成審計(jì)項(xiàng)目的開(kāi)展缺乏標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化。審計(jì)時(shí)沒(méi)有完善的審計(jì)程序，缺乏規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的工作底稿，沒(méi)有復(fù)核。審計(jì)報(bào)告格式不規(guī)范，內(nèi)容不完整，問(wèn)題描述不夠清楚、重點(diǎn)不突出。審計(jì)建議缺乏建設(shè)性，操作性不強(qiáng)，影響了審計(jì)質(zhì)量。

3.審計(jì)威懾不夠。開(kāi)展審計(jì)之前，沒(méi)有進(jìn)行審計(jì)公示；審計(jì)報(bào)告出來(lái)后，只在一定范圍內(nèi)傳閱，主要是主管領(lǐng)導(dǎo)、被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)和被審計(jì)人員才能看到審計(jì)報(bào)告。報(bào)告中揭示的問(wèn)題沒(méi)有受到更多的關(guān)注，問(wèn)題是否嚴(yán)重主要看主管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。此外，很多審計(jì)都是事后審計(jì)，如離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí)，被審計(jì)人已經(jīng)調(diào)離工作才對(duì)其進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果對(duì)其很難有影響和約束，感覺(jué)如走過(guò)場(chǎng)、走形式。

二、提高審計(jì)效果的途徑

1.選取適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目。在確定審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，要立足本單位，了解單位目前運(yùn)行中存在哪些主要的風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別高的列為審計(jì)的重要項(xiàng)目；其次，要在部門內(nèi)部進(jìn)行廣泛地討論并及時(shí)與主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，聽(tīng)取多方面的意見(jiàn)；最后，在確定審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，要考慮審計(jì)部門人員數(shù)量及素質(zhì)，對(duì)暫時(shí)缺乏相應(yīng)能力的不要貿(mào)然立項(xiàng)，至少要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)研、學(xué)習(xí)，摸清基本情況后再說(shuō)。

篇10

目前，審計(jì)項(xiàng)目稽核制度在某些地方審計(jì)機(jī)關(guān)已經(jīng)初步建立，有些審計(jì)機(jī)關(guān)雖沒(méi)有明確規(guī)定實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目稽核制度，但在實(shí)際工作中已經(jīng)做了部分審計(jì)稽核的工作，只是還沒(méi)形成系統(tǒng)性、常規(guī)性的工作規(guī)范。筆者認(rèn)為審計(jì)機(jī)關(guān)建立審計(jì)項(xiàng)目稽核制度十分必要，因?yàn)樗菍徲?jì)質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)，在審計(jì)質(zhì)量控制的基礎(chǔ)上再實(shí)行審計(jì)稽核，將使我們的審計(jì)質(zhì)量管理制度更加完備，對(duì)我們進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展大有裨益。

一、建立審計(jì)項(xiàng)目稽核制度的背景

審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)機(jī)關(guān)的生命，實(shí)行全面質(zhì)量管理是提高審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能的重要舉措。當(dāng)前，審計(jì)質(zhì)量控制工作被提到了前所未有的高度，新修訂的《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱新準(zhǔn)則）對(duì)從審計(jì)計(jì)劃的編制、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施到審計(jì)報(bào)告的編審各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理都進(jìn)行了系統(tǒng)地規(guī)范，成為審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)、評(píng)價(jià)審計(jì)質(zhì)量的基本尺度。新準(zhǔn)則的另一個(gè)顯著特點(diǎn)是更加注重專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的總體把關(guān)，即審計(jì)機(jī)關(guān)法制機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)報(bào)告以及相關(guān)審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審理。新準(zhǔn)則將法制機(jī)構(gòu)原來(lái)對(duì)審計(jì)結(jié)論文書(shū)的復(fù)核調(diào)整為審理機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的審理。審理機(jī)構(gòu)以審計(jì)實(shí)施方案為基礎(chǔ)，重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施的過(guò)程及結(jié)果。從法制機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)文書(shū)的第三級(jí)“復(fù)核”，到對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的“審理”，不僅是提法上的簡(jiǎn)單變化，而是在審理內(nèi)容、程序、職責(zé)等方面都更加完善。復(fù)核只是對(duì)審計(jì)組原有業(yè)務(wù)文書(shū)及相關(guān)證明材料的再?gòu)?fù)查，而審理要求法制機(jī)構(gòu)對(duì)整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目從總體上把關(guān)，不僅關(guān)注審計(jì)組提供資料的充分性、合法性，還要審查審計(jì)方案的實(shí)施情況，審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，從而為審計(jì)質(zhì)量做總體的把關(guān)。

二、審計(jì)項(xiàng)目稽核制度的構(gòu)建

（一）審計(jì)稽核的組織機(jī)構(gòu)

審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)該設(shè)立專門機(jī)構(gòu)來(lái)執(zhí)行審計(jì)稽核工作。審計(jì)稽核是對(duì)審計(jì)質(zhì)量控制工作的“再監(jiān)督”，審計(jì)稽核工作應(yīng)該由獨(dú)立于實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)部門的人員來(lái)完成。因此，審計(jì)稽核部門應(yīng)該由審計(jì)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門的分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察人員、法制機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等人員構(gòu)成。

（二）審計(jì)稽核的范圍

應(yīng)該說(shuō)，審計(jì)項(xiàng)目稽核是審計(jì)質(zhì)量管理中的一個(gè)較高層次的工作環(huán)節(jié)，所以審計(jì)稽核的范圍并不是也沒(méi)必要涵蓋所有的審計(jì)項(xiàng)目，而是要對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行選擇，只有那些具有某種特殊性的項(xiàng)目才能列入審計(jì)稽核的范圍。選擇審計(jì)稽核的項(xiàng)目時(shí)，主要考慮以下因素：審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)了重大失誤的項(xiàng)目；項(xiàng)目規(guī)模龐大、內(nèi)容復(fù)雜或帶有探索性的審計(jì)項(xiàng)目；將來(lái)可能成為審計(jì)方向或主要審計(jì)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目；社會(huì)關(guān)注、風(fēng)險(xiǎn)較高的審計(jì)項(xiàng)目；審計(jì)結(jié)果公開(kāi)后產(chǎn)生重大社會(huì)影響的審計(jì)項(xiàng)目等。還要考慮被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定有異議，未按要求落實(shí)審計(jì)決定的項(xiàng)目；在審理復(fù)核及召開(kāi)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議時(shí)被認(rèn)為審計(jì)質(zhì)量存在較多問(wèn)題的審計(jì)項(xiàng)目；被舉報(bào)的有違反廉政規(guī)定和審計(jì)工作紀(jì)律的審計(jì)項(xiàng)目。

（三）審計(jì)稽核制度的內(nèi)容

1、審計(jì)業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況。通過(guò)對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行情況的檢查，評(píng)價(jià)審計(jì)質(zhì)量各管理環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題及制度方面存在的漏洞，從而提升審計(jì)稽核質(zhì)量及管理水平。如審計(jì)工作量的核定是否符合實(shí)際；審計(jì)計(jì)劃的制定是否圍繞政府工作中心和審計(jì)重點(diǎn)；審計(jì)目標(biāo)是否到達(dá)了審計(jì)項(xiàng)目總體質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；審計(jì)進(jìn)度與影響審計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否得到了有效控制；審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)制度是否得到有效實(shí)施；審計(jì)公告制度執(zhí)行的程序是否合規(guī)，公告的內(nèi)容是否符合實(shí)際；廉政紀(jì)律制度是否執(zhí)行，是否存在不廉潔的行為以及群眾舉報(bào)線索。

2、審計(jì)項(xiàng)目的組織管理。一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的組織實(shí)施，需要審計(jì)組成員的共同努力才能很好的完成。特別是大型和行業(yè)審計(jì)項(xiàng)目的組織實(shí)施尤為重要，關(guān)系到審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量和審計(jì)成功的關(guān)鍵。通過(guò)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目組織管理的檢查，評(píng)價(jià)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理組織體系設(shè)置是否科學(xué)、高效，審計(jì)質(zhì)量管理人員是否在關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位上盡職盡責(zé)，是否充分發(fā)揮了質(zhì)量管理的作用。審計(jì)質(zhì)量管理的方法是否得到合理的使用，實(shí)際效果是否到達(dá)預(yù)期的目標(biāo)。