導(dǎo)語：如何才能寫好一篇集團(tuán)合同管理辦法，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、今年以來的主要工作

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高合同管理人員的整體素質(zhì)

為適應(yīng)合同審查、管理、監(jiān)督工作的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的工作性質(zhì)，更好地為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，一月份以來，我廠組織合同管理人員全面、系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《***礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司合同管理辦法》、《***礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司合同管理實施細(xì)則》和《***礦業(yè)集團(tuán)公司審批自購機(jī)電設(shè)備、配件、材料物資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)化合同管理人員職業(yè)素質(zhì)教育和職業(yè)道德教育，嚴(yán)格規(guī)范合同審查工作人員行為，明確合同審查工作程序，依法履行合同審查工作職責(zé)，提升了合同管理戰(zhàn)線的整體素質(zhì)，為維護(hù)企業(yè)的正常經(jīng)濟(jì)秩序和企業(yè)利益奠定了基礎(chǔ)。

（二）細(xì)化合同管理，保證了成本效益年活動的全面、深入開展

按照《***礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司合同管理辦法》、《***礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司合同管理實施細(xì)則》和《***礦業(yè)集團(tuán)公司審批自購機(jī)電設(shè)備、配件、材料物資管理辦法》的要求，積極協(xié)助合同簽訂單位依法簽訂合同，參加重大合同的起草與簽訂，嚴(yán)格審查合同，1-10月份以來，共簽訂三類自購合同共計14份，其中：由供應(yīng)科簽訂的自購材料合同8份，總標(biāo)的額86199元；由機(jī)電科簽訂的自購配件合同5份，總標(biāo)的額24789元；自購機(jī)電設(shè)備合同1份，總標(biāo)的額56248元，所有合同條款、簽訂手續(xù)和形式均由本部門管理，各類合同簽訂時均經(jīng)局、廠聯(lián)審，程序合法，杜絕了不完善和不合法的合同的出現(xiàn)，依法檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同中出現(xiàn)的問題和糾紛，會同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書，建立合同檔案，有效制止了不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同行為，并依法監(jiān)督合同承辦人員的工作職責(zé)履行情況，依法執(zhí)行合同審查制度，有效地保證了企業(yè)成本效益的全面、深入開展，切實維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益。

總的來看，今年我廠合同管理工作以依法治廠為方針，基本達(dá)到了集團(tuán)公司法律事務(wù)處的要求。但客觀地講，也存在一些問題。一是合同管理人員的素質(zhì)和工作水平相對來說還有待提高。二是組織機(jī)構(gòu)還有待完善。三是合同管理還需進(jìn)一步細(xì)化。這些問題需要在來年的工作中加以解決。

二、二00六年的工作設(shè)想

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面提高合同管理人員的素質(zhì)

按照集團(tuán)公司法律事務(wù)處的會議精神和工作部署的要求，原創(chuàng)：進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)習(xí)。重點學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想和合同管理辦法、實施細(xì)則與相應(yīng)的法律法規(guī)，提高合同管理人員的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化合同管理人員的職業(yè)道德教育和遵紀(jì)守法意識，最大限度地保護(hù)企業(yè)利益不受損失，維護(hù)企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。

（二）完善組織機(jī)構(gòu)，依法履行職責(zé)

完善我廠合同管理二級負(fù)責(zé)制，明確合同審查員和合同承辦人員的工作職責(zé)，對其職責(zé)范圍內(nèi)工作定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合法律行政法規(guī)規(guī)定的合同行為，及時制止，并嚴(yán)厲追究其承辦人員責(zé)任。對造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的違法合同，實行責(zé)任追究制度，對涉案人員移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行法律制裁，督促合同管理人員依法履行職責(zé)。

篇2

往年未履行完合同119份，涉及金額約為263531.32萬元。其中，總承包合同3份，金額137477萬元；材料采購合同33份，金額 1188.86萬元；設(shè)備采購合同1份，金額17.7萬元；設(shè)備租賃合同32 份，金額1547.66萬元；勞務(wù)分包合同25份，金額24399.39萬元；專業(yè)分包合同3份，金額80102.82萬元；其他類型租賃2份，金額23.36萬元；其他合同20份，金額18774.53萬元。

單價300萬以上的合同共49份,均按照《合同管理辦法》進(jìn)行了合同審批。

所有的合同都采用了公司的標(biāo)準(zhǔn)文本合同（海外項目與當(dāng)?shù)毓痉ㄈ撕炗喌暮贤m用的是當(dāng)?shù)貒业暮贤侗荆?，對進(jìn)入公司黑名單的單位堅決不與之簽訂合同。

合同都能按照合同約定及時進(jìn)行結(jié)算支付，由于個別地材漲價等特殊情況時都與對方單位簽訂了關(guān)于更改材料結(jié)算支付方式的補(bǔ)充協(xié)議。

合同管理部門定期到項目上檢查合同管理情況，并對各項目的合同情況作出總結(jié)說明。在近期的自查中發(fā)現(xiàn)個別項目的合同中存在不蓋啟封章、資信調(diào)查資料無對方單位蓋章、授權(quán)委托書授權(quán)內(nèi)容不全等問題，檢查后項目進(jìn)行了整改，降低了合同中存在的風(fēng)險。

2016年新發(fā)生一例訴訟案件，案情簡要為行駛過程中發(fā)生刮擦，沒有聘請律師。案件由專人負(fù)責(zé)處理，已處理完畢。

海外公司各項目配備了兼職的合同管理員，根據(jù)海外公司的合同管理辦法項目上制定了項目的合同管理流程。不分合同金額大小都需要簽訂合同，項目上沒有合同審批權(quán)限，所有的合同都報海外公司審核。合同的簽訂首先是在項目范圍內(nèi)審核，項目經(jīng)理簽字同意后，再報海外公司審核，海外公司審核批準(zhǔn)后，再回復(fù)項目或者是同意簽訂合同或者是需要報集團(tuán)批準(zhǔn)。這樣一份合同的簽訂經(jīng)過項目、海外公司、集團(tuán)公司的審核，能最大可能避免在合同中出現(xiàn)的風(fēng)險。

合同管理不是僅合同部門在管理，而是整個參與公司管理的多個部門聯(lián)合在管理，多部門共同參與共同管理，無合同不入賬付款，無合同不接收發(fā)放，無合同不結(jié)算，無合同不進(jìn)場，從各個角度出發(fā)來完善合同內(nèi)容。通過各部門共同努力來提高合同管理水平，降低風(fēng)險。

我們在法律合同工作上還有一些不足，在法律合同管理的一些小處、細(xì)處還沒有真正去完善、重視它。個別同志還沒有養(yǎng)成要依靠法律合同來保護(hù)項目利益降低風(fēng)險的想法。

篇3

關(guān)鍵詞:合同管理 利益 風(fēng)險

近年來，山東能源新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦堅持從依法管理合同，規(guī)范企業(yè)行為入手，積極探索加強(qiáng)合同管理的新方法、新途徑，突出預(yù)防為主，注重行為規(guī)范，逐步形成了"統(tǒng)一管理，歸口辦理，分級審查、審批，各負(fù)其責(zé)"的合同管理體系，維護(hù)了企業(yè)利益，推動了企業(yè)健康發(fā)展。礦井先后獲得山東省"守合同、重信用"企業(yè)、全國"守合同、重信用"單位等榮譽(yù)稱號。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保合同落到實處

--強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范機(jī)構(gòu)建設(shè)。成立礦合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，礦長、書記任組長, 總會計師、礦長助理（分管法律）任副組長,涉及合同業(yè)務(wù)的相關(guān)部室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在法律事務(wù)辦公室，具體負(fù)責(zé)合同的管理、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核等工作。

--強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范管理行為。合同的簽約和履行是一種法律行為，規(guī)范其行為是企業(yè)參與競爭，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的基本要求，對于維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益尤為重要。為此，礦按照上級要求，結(jié)合礦井實際，制定了《合同管理辦法》等一系列合同管理制度，明確了合同管理工作中各部門、人員的工作職責(zé)及權(quán)限，以及有關(guān)合同簽訂的程序和規(guī)則，做到有章可循，規(guī)范操作。

--強(qiáng)化監(jiān)督檢查，規(guī)范約束機(jī)制。抓好合同管理，必須齊抓共管，建立良好的合同監(jiān)督管理約束機(jī)制。一是實施合同審查監(jiān)督，所有簽訂合同的項目，法律事務(wù)辦公室、紀(jì)委、經(jīng)營管理部、財務(wù)部，均按照各自的職責(zé)對合同內(nèi)容進(jìn)行審查監(jiān)督。二是實施招投標(biāo)監(jiān)督，凡招投標(biāo)項目，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理辦法，規(guī)范操作，紀(jì)委全程參與監(jiān)督。三是實施效能監(jiān)察管理，每年列出計劃，對重大投資項目進(jìn)行效能監(jiān)察，其中合同的簽訂、履行被列為效能監(jiān)察的重點，對合同的合法、有效運(yùn)行起到監(jiān)督作用。四是實施合同驗收付款監(jiān)督，凡合同項目完成后付款前，必須由法律事務(wù)辦公室、工程環(huán)保部、紀(jì)委等相關(guān)人員現(xiàn)場按合同約定內(nèi)容進(jìn)行驗收合格，并各自在合同驗收付款通知單上簽署明確意見后，財務(wù)方能付款。五是實施全方位監(jiān)督，通過開展不定期的合同自查和礦組織的合同管理檢查等形式，實施監(jiān)督管理。

二、嚴(yán)格程序，促進(jìn)合同規(guī)范運(yùn)行

--規(guī)范合同審批程序管理。為落實合同審查、審批責(zé)任，實行分級歸口辦理，分級審查、審批制度，不論是報集團(tuán)公司審查審批的合同，還是礦自己審查審批的合同，在正式簽訂合同前，均按照規(guī)定的審查審批程序辦理，即每份合同都應(yīng)附上合同會簽審查表，由業(yè)務(wù)主管部門、紀(jì)委、法律事務(wù)辦公室逐一提出審查意見并整改后，報主要領(lǐng)導(dǎo)審批，方能正式簽訂合同。沒有按程序進(jìn)行審查、審批的合同，法律事務(wù)辦公室不得加蓋合同專用章。

--規(guī)范合同簽訂行為管理。嚴(yán)禁工程先開工，其他交易行為先履行，而后補(bǔ)辦合同的行為，確因生產(chǎn)、安全急需和搶險救災(zāi)，需要先開工或先履行后補(bǔ)辦合同審查審批手續(xù)的，必須事先按照管理權(quán)限和程序向礦法律事務(wù)辦公室報告，否則，不予審查補(bǔ)辦合同。

--規(guī)范合同經(jīng)辦權(quán)限管理。根據(jù)各職能部門的工作職責(zé)，明確了各職能部門經(jīng)辦合同的授權(quán)范圍，凡違規(guī)越權(quán)經(jīng)辦合同的，法律事務(wù)辦公室一律不予受理。

三、把住關(guān)口，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益

--嚴(yán)把合同簽約關(guān)。一是對對方的主體資格，資質(zhì)資信、資金狀況、履約能力等方面全面了解和審查，對主體資格不合法，資質(zhì)資信、資金狀況、履約能力差，產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面出現(xiàn)較大問題的，終止與其簽訂合同。二是推行招投標(biāo)辦法。對金額較大的工程項目和物資采購，嚴(yán)格按規(guī)定實行招投標(biāo)，一定程度上體現(xiàn)了工程的公開、公平、公正，有效防止了暗箱操作，維護(hù)了企業(yè)的利益。三是加大重大合同審查力度。對這類合同，高度重視，除自身進(jìn)行嚴(yán)格審查外，還必須按規(guī)定的審批程序報礦相關(guān)部門進(jìn)行審查，確保合同更加規(guī)范、完善。四是對金額較大的項目，采用示范合同文本，避免因合同主要條款不完備出現(xiàn)失誤。

--嚴(yán)把合同協(xié)議關(guān)。凡是涉及安全的工程建設(shè)、設(shè)備改造、安裝等合同，合同經(jīng)辦部門都必須制定該項工程的安全協(xié)議，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、總工程師審查簽字后，作為合同的附件一并送交法律事務(wù)辦公室審查，否則，不予簽訂合同。

--嚴(yán)把合同結(jié)算關(guān)。一是注意合同履行結(jié)算中基礎(chǔ)資料的收集、分析、歸檔。不僅收集好合同文本，還要及時收集合同履行中形成的中間材料，如合同變更書、附件、傳真件等。二是加強(qiáng)合同履行結(jié)算中的驗收和付款管理。沒有書面合同、未經(jīng)相關(guān)部門及法律事務(wù)辦公室審查的合同，以及未按規(guī)定履行"合同驗收付款通知單"手續(xù)的，財務(wù)部門不得付款。

四、狠抓基礎(chǔ)，提高合同管理水平

篇4

年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。**年*月份集團(tuán)公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿；**年*月份集團(tuán)公司實際預(yù)算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。

公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作。

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

財務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財務(wù)、合同管理月活動”的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進(jìn)行了工作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實施階段。

2、配合目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

3、針對外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。**月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團(tuán)公司的報表都進(jìn)行了明確。

4、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

6、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于****年**月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說明》；于****年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》；****年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執(zhí)行*個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財務(wù)費(fèi)用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進(jìn)行電話通知，*月份實行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人—

篇5

一、加強(qiáng)法律風(fēng)險規(guī)章制度建設(shè)，健全內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，為依法治企提供制度保障

為滿足依法治企、規(guī)范管理的需要，公司進(jìn)一步建立健全規(guī)章制度。2006年以來，以加強(qiáng)制度建設(shè)和程序控制為著力點，制定和完善了生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理、勞動人事等一系列規(guī)章制度，以鋼鐵主業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營為主線，結(jié)合卓越績效管理、萊鋼QES管理、六西格瑪?shù)冗\(yùn)行情況，形成萊鋼規(guī)章制度整合后統(tǒng)一的框架體系；同時，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，理順“三會一層”關(guān)系，健全內(nèi)部議事規(guī)則和程序，積極探索以資產(chǎn)為紐帶的母子公司管理制度，實現(xiàn)了各項管理工作的規(guī)范化、制度化。在加強(qiáng)法律風(fēng)險事務(wù)管理制度建設(shè)方面，公司重點做了以下幾方面工作：

1.保持原有規(guī)章制度的有效性、適用性。公司對合同管理辦法、招標(biāo)管理辦法、糾紛處理管理辦法、工商登記事務(wù)管理辦法、注冊商標(biāo)和名稱字號使用管理辦法等制度進(jìn)行修訂完善，使其合法合規(guī)并符合市場經(jīng)濟(jì)的客觀要求和公司發(fā)展的現(xiàn)實需要。

2.確保重大和重要事項管理的制度化、規(guī)范化。根據(jù)法規(guī)和省國資委文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，適時出臺了一批法律事務(wù)管理制度：制定公司法律意見書制度，全面實施對重大經(jīng)營決策等重大事項出具法律意見書，加強(qiáng)對公司重大事項法律論證，確保其合法性；制定公司進(jìn)一步加強(qiáng)重大合同管理若干規(guī)定，完善重大合同的會簽和審批手續(xù)，對重大合同的簽訂、履行進(jìn)行全過程監(jiān)管，防控重大合同法律風(fēng)險；制定公司對出資企業(yè)重大事項審批程序的規(guī)定，規(guī)范出資企業(yè)重大事項的決策審批程序以及公司產(chǎn)權(quán)代表、派駐董事的權(quán)利行使，確保出資企業(yè)重大事項決策規(guī)范及維護(hù)國有權(quán)益；制定公司債權(quán)清收管理辦法，加強(qiáng)債權(quán)清收管理，及時清收到期債權(quán)，減少和避免呆壞賬發(fā)生；制定公司授權(quán)管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范公司法定代表人授權(quán)及其他職務(wù)行為授權(quán)程序，防范授權(quán)法律風(fēng)險；制定公司重大法律事務(wù)考核辦法，責(zé)任、風(fēng)險與激勵相結(jié)合，保障相關(guān)法律事務(wù)管理制度的貫徹落實；制定公司法律風(fēng)險防控管理辦法，增強(qiáng)公司法律風(fēng)險管理能力，有效防控公司法律風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益。

二、健全法律風(fēng)險防控管理機(jī)制，不斷深化依法治企，為依法經(jīng)營保駕護(hù)航

萊鋼根據(jù)法律和市場環(huán)境變化，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，在實踐中不斷健全法律風(fēng)險防控管理機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)法律風(fēng)險防控管理，推動依法治企工作不斷深化，提升了法律風(fēng)險防控水平和市場競爭力。

1.健全法律風(fēng)險防控管理組織體系。公司由董事會、法律風(fēng)險管理委員會、總法律顧問、法律事務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門及全體員工組成的完整的法律風(fēng)險管理組織體系，同時專門成立公司法律風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司法律風(fēng)險防控管理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)法律風(fēng)險防控辦公室，設(shè)在法律事務(wù)部，保障組織體系的健康高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.明確法律風(fēng)險防控管理的目標(biāo)：以制度建設(shè)、流程規(guī)范為重點，系統(tǒng)識別和分析公司面臨的法律風(fēng)險，將法律風(fēng)險防控延伸到經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，將法律風(fēng)險防控職責(zé)落實到公司的各部門、各崗位，逐步建立一個動態(tài)優(yōu)化、無縫覆蓋的法律風(fēng)險管理的長效機(jī)制，達(dá)到業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防控的平衡。

3.實行法律風(fēng)險防控管理責(zé)任制。根據(jù)公司各單位的法律風(fēng)險特點和業(yè)務(wù)實際，公司與各單位簽訂《依法治企責(zé)任狀》，明確依法治企責(zé)任及目標(biāo)，全面防范法律風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，保證國有資產(chǎn)保值增值。

4.落實法律風(fēng)險防控管理工作例會制度。在明確法律風(fēng)險防控管理主要方面及環(huán)節(jié)、防控目標(biāo)的基礎(chǔ)上，公司各單位按照規(guī)定，將發(fā)生的法律風(fēng)險信息以及相關(guān)建議及時報送法律風(fēng)險防控辦公室，法律風(fēng)險防控辦公室對相關(guān)法律風(fēng)險信息進(jìn)行全面分析、評估確認(rèn)，組織相關(guān)單位論證并擬訂風(fēng)險解決方案。法律風(fēng)險防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月定期召開工作例會，通報法律風(fēng)險防控情況，分析存在的問題，確定新的風(fēng)險源，總結(jié)法律風(fēng)險防控經(jīng)驗，研究確定對各單位的考核意見，部署下一步的法律風(fēng)險防控工作，批準(zhǔn)實施一般性法律風(fēng)險解決方案，制定重大法律風(fēng)險解決方案，對于可能導(dǎo)致?lián)p失數(shù)額巨大或可能影響公司全局性的重大法律風(fēng)險解決方案經(jīng)公司總經(jīng)理審核后報公司法定代表人批準(zhǔn)實施。

5.嚴(yán)格法律風(fēng)險防控監(jiān)督檢查和考核。按照法律風(fēng)險防控工作例會的要求，公司有關(guān)單位和部門具體落實防范措施和整改方案，法律風(fēng)險防控辦公室定期或不定期組織對法律風(fēng)險解決方案的實施及其他法律風(fēng)險防控管理工作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向領(lǐng)導(dǎo)小組提出考核意見。

三、加強(qiáng)對重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)法律風(fēng)險防控管理，突出防控實效

1.落實法律意見書制度，防控公司重大事項法律風(fēng)險。企業(yè)法律顧問全面參與公司重大經(jīng)營活動，對公司投資、擔(dān)保、融資、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營決策活動和重大事項出具法律意見書，研究論證其中涉及的法律問題，及時、主動、準(zhǔn)確地提出法律意見和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策活動和職能管理部門的實施行為提供法律支持。自2006年實施法律意見書制度以來，法律事務(wù)部對公司重大事項共出具法律意見書350余份，有效防控了重大事項法律風(fēng)險，其中通過采取對不符合規(guī)定的公司對外擔(dān)保事項出具否定意見以及落實被擔(dān)保人提供反擔(dān)保等措施，有效降低擔(dān)保風(fēng)險30余億元。

2.創(chuàng)新合同管理思路，防控合同法律風(fēng)險。2006年以來，法律事務(wù)部先后對公司建設(shè)工程、采購、銷售、融資擔(dān)保等重點領(lǐng)域合同及授權(quán)管理進(jìn)行專項調(diào)研，對存在法律風(fēng)險的環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理和整改規(guī)范；對重大合同實行全過程監(jiān)督管理，完善重大合同的會簽、審批、履行監(jiān)管措施，有效防控重大合同法律風(fēng)險；加強(qiáng)對合同管理的檢查監(jiān)督，形成了主管部門檢查監(jiān)督、績效審計檢查監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察效能監(jiān)督三位一體的檢查監(jiān)督體系，確保公司合同管理制度的貫徹落實，最大限度減少合同糾紛。2001年以來，公司連續(xù)保持“全國守合同重信用企業(yè)”榮譽(yù)稱號。

3.加強(qiáng)依法經(jīng)營監(jiān)督管理，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。法律事務(wù)部對公司依法經(jīng)營進(jìn)行調(diào)研，全面規(guī)范、監(jiān)督集團(tuán)單位企業(yè)工商登記、年檢和特殊行業(yè)許可證照管理，確保合法經(jīng)營；加強(qiáng)商標(biāo)注冊保護(hù)，萊鋼國內(nèi)國際注冊商標(biāo)共計85件，注意規(guī)范注冊商標(biāo)使用許可管理；利用行政與訴訟手段，查處侵犯萊鋼注冊商標(biāo)及字號專用權(quán)等各類侵權(quán)行為，進(jìn)一步提高了萊鋼的產(chǎn)品聲譽(yù)和品牌信譽(yù)；積極應(yīng)對印度、印尼對萊鋼熱軋鋼、H型鋼提起的反傾銷調(diào)查應(yīng)訴，取得良好的效果；嚴(yán)厲進(jìn)行打假維權(quán)工作，配合工商行政管理部門、質(zhì)監(jiān)部門先后處理了山東、江蘇、陜西等地的假冒萊鋼產(chǎn)品的侵權(quán)行為，查獲假冒鋼材1萬余噸，有力打擊了侵權(quán)行為，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

篇6

修訂了《員工考勤管理制度》于09年4月29下發(fā)，制訂了《食堂用餐管理規(guī)定》在09年4月23日下發(fā)、修訂了《工作餐管理辦法》在09年4月23日下發(fā)；

通過了勞動與社會保障監(jiān)管部門對我公司2008年度的勞動年檢，拿到了年檢證；

融合《工傷保險條例》、××省出臺實施《工傷保險條例》若干規(guī)定的重點，結(jié)合企業(yè)發(fā)生事故后的關(guān)鍵處理起草了針對內(nèi)部的《工傷保險指導(dǎo)文件》，并通過工傷機(jī)構(gòu)認(rèn)定，下發(fā)到相關(guān)人員；而且邀請工傷科科長針對公司相關(guān)人員做了進(jìn)一步的培訓(xùn)。

經(jīng)歷了工傷事故申報、工傷鑒定、待遇支付全過程；了解了工傷事故發(fā)生后申報辦理的流程；

對公司保險一塊進(jìn)行了規(guī)范，啟用月報管理，每月會同生產(chǎn)區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)更新，經(jīng)核對匯總上交財務(wù)；

設(shè)計了適合公司統(tǒng)一使用的《離職手續(xù)辦理表》，已經(jīng)審批印刷下發(fā)使用，減化了繁瑣的辦理流程，達(dá)到了方便、實用，提高了工作效率；

廣播站設(shè)備陸續(xù)齊全，廣播組成員日趨穩(wěn)定，廣播節(jié)目質(zhì)量比去年上升到一個新臺階；

二、目前存在問題：

招聘方面：

技術(shù)管理類人才難招；特殊崗位人才難遇（如：招投標(biāo)主管）；下一步考慮嘗試啟動專業(yè)人才網(wǎng)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)管理人員；某些特殊崗位建議從公司內(nèi)部選擇素質(zhì)相對較高的人員進(jìn)行培養(yǎng)；

部門在招聘人員時未嚴(yán)格按照公司規(guī)定填寫《人員增補(bǔ)申請單》進(jìn)行審批，而是隨意的口頭或電話通知，同時也未明確招聘的崗位要求、工作內(nèi)容的描述，導(dǎo)致人力資源招聘過程中不盡完美；

部門人員的崗位調(diào)動，與其它部門發(fā)生的人員調(diào)動不事先知會人力資源中心；

考勤：

考勤系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)單一，只有原始記錄，不能計入正常休假、出差、病假、公假放假等信息，部門上交的紙質(zhì)考勤與考勤機(jī)統(tǒng)計的考勤經(jīng)常存在不一致的現(xiàn)象，每月需要花大量的時間手動輸入、核對；得不償失。只能依靠指紋打卡，經(jīng)常手脫皮的人員無法打卡。

離職辦理：

部門未按照合同要求嚴(yán)格控制離職人員在試用期內(nèi)提前三天，在轉(zhuǎn)正后提前一個月提出書面申請的辭職報告，而往往是自行協(xié)商一致即時通知人力資源中心辦理離職手續(xù)，造成人事部門沒有足夠的時間可以招聘人員到位進(jìn)行工作銜/交接。

合同管理：

多數(shù)人員合同到期未進(jìn)行任何處理，（集團(tuán)定期處理不符合要求，生產(chǎn)區(qū)重視不夠，經(jīng)常不做處理）；生產(chǎn)區(qū)存在只與勞動者簽訂一份合同的現(xiàn)象；存在入職手續(xù)辦理時收取43元押金，一星期內(nèi)不適應(yīng)辦理離職手續(xù)尚退還35元，一星期后辦離職手續(xù)即全部不退的現(xiàn)象，而合同中未有規(guī)定，此舉又是違反合同法的；

制度不完善，人力資源在人員管理上監(jiān)管困難；

員工手冊未建立，對員工的宣傳未達(dá)到一定的效果，員工的對公司的認(rèn)可度、歸屬感較淡；

部門職責(zé)及崗位職責(zé)未修訂/完善；工作內(nèi)容不明確，造成忙得格外忙，閑得上班甚至玩游戲，公共環(huán)境下影響團(tuán)隊建設(shè)及員工心理平衡；

缺少激勵機(jī)制，不能激起員工的工作熱情；

崗位說明書及工作流程圖資料不齊，下一步工作開展緩慢；

生產(chǎn)一區(qū)廣播站未好好利用，達(dá)不到預(yù)期效果；

三、對所存在問題的建議處理措施及2010年工作計劃

招聘、離職：落實所制訂的綜合的內(nèi)容全面的《人事管理制度》，審批下發(fā)，嚴(yán)格按照制度要求來規(guī)范各部門的人員招聘、異動、離職手續(xù)辦理；監(jiān)管各部門的考勤；

考勤：下一步考慮是否更換科學(xué)的考勤機(jī)解決上述問題，提高工作效率和考勤管理？

合同管理：針對以上現(xiàn)象人力資源中心依據(jù)勞動合同法，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀及查閱相關(guān)案例，制訂了一系列的應(yīng)對措施，設(shè)計了《勞動合同到期通知書》、《勞動合同續(xù)簽通知書》、《勞動合同解除通知書》、《終止勞動合同通知書》、《解除、終止勞動合同證明書》以及《勞動合同變更協(xié)議書》；下一步工作準(zhǔn)備把以上措施制訂成合同管理的制度或規(guī)定，形成文件，對集團(tuán)和兩邊生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

制度建設(shè)：成立制度建設(shè)小組，做出制度建設(shè)策劃方案，明確制度制訂、修訂的流程、完成時間、主要負(fù)責(zé)人等，通過集中研討、分期修訂完善現(xiàn)有尚可用的制度；廢止不適用的制度；新增為了適應(yīng)企業(yè)以后發(fā)展需增加的制度，反復(fù)推敲意見一致后上報集團(tuán)審批，統(tǒng)一結(jié)冊、下發(fā)、執(zhí)行。

員工手冊：向集團(tuán)明確既定的員工手冊的建議/方向，特別考慮的環(huán)節(jié)，然后由人力資源中心牛淑凡、吳遠(yuǎn)群、李火生三人設(shè)定期限集中完成統(tǒng)一上報、經(jīng)集團(tuán)審批、進(jìn)行下發(fā)。

部門職責(zé)、崗位說明書、工作流程圖：部門職責(zé)由行政總監(jiān)做出限期，各部門經(jīng)理修訂完成；各崗位職責(zé)、崗位說明書、工作流程圖由人力資源中心設(shè)定限期，各崗位人員自行起草，各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一收集審稿上交人力資源。集團(tuán)設(shè)立部門職責(zé)、崗位說明書、工作流程圖統(tǒng)一建設(shè)小組，由人力資源中心進(jìn)行初審，人力資源中心會同小組進(jìn)行復(fù)審并終審，上交集團(tuán)審批，結(jié)冊、下發(fā)、執(zhí)行。

激勵機(jī)制：可由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)隨意暗訪、調(diào)查聽取“民聲、民意”，組織相關(guān)人員進(jìn)行意見收集、統(tǒng)一，起草文件，納入公司相關(guān)制度中執(zhí)行。

廣播站：廣播站的一系列文件資料已經(jīng)發(fā)往生產(chǎn)一區(qū)，后期將把集團(tuán)設(shè)備趕快配齊后，同李火生到生產(chǎn)一區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、共同協(xié)商，需要時進(jìn)行指導(dǎo)。制訂方法，爭取把一區(qū)廣播站辦成和集團(tuán)一樣的效果。

2010年工作計劃：

保險：結(jié)合2009年的保險繳納費(fèi)用做出2010年的參保人員、人數(shù)、繳納規(guī)劃；基本達(dá)到勞動與社會保障監(jiān)管部門對我公司2009年的年審，以及基本可以規(guī)避或覆蓋一些關(guān)鍵工種有可能發(fā)生的工傷事故對事故本人或企業(yè)造成的損失；預(yù)計2010年基本養(yǎng)老保險人員在原128人基礎(chǔ)上可增加30%左右，達(dá)到160-170人；工傷保險參保人數(shù)在原158人基礎(chǔ)上可增加50%，達(dá)到237人。

人員管理：針對新入職的人員：采取培養(yǎng)、管理有機(jī)結(jié)合——新人入職后，要按《新員工入職手續(xù)清單》辦理；每一個人都要通過崗前培訓(xùn)，考試合格后憑《到職通知單》轉(zhuǎn)入部門，由部門安排工作位，部門領(lǐng)導(dǎo)委派指導(dǎo)老師進(jìn)行指導(dǎo)、部門和人力資源中心進(jìn)行試用評估考核！針對公司各部門的人員管理，建議在今年集團(tuán)辦和人力資源開展的述職會議基礎(chǔ)上，結(jié)合既定的激勵機(jī)制，增加對每個人考核機(jī)制，且多關(guān)心下屬，分月或分季度的進(jìn)行工作總結(jié)考核，時刻與之前對比，重視效率，重視成績。從工作上看成績，從生活體現(xiàn)關(guān)心。形成一種緊迫向前，揚(yáng)優(yōu)汰劣，互相尊重的環(huán)境。體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的仁、道。

表格管理：對人事方面的表格進(jìn)行統(tǒng)一收集、分析，保留或精進(jìn)適用表格，廢止不適用的表格，增進(jìn)適應(yīng)企業(yè)以后發(fā)展備用的表格，統(tǒng)一集中成冊，編號，下發(fā)各職能部門控制使用，以規(guī)范人事管理。

附：現(xiàn)有制度分析：

2009年修訂并下發(fā)了《員工考勤管理制度》，《工作餐管理辦法》，《食堂用餐管理規(guī)定》。

2006版下發(fā)的制度有29個，目前制度情況：

現(xiàn)有制度分析/分類

制度名稱

廢止制度

《員工考勤管理制度》、《電話管理制度》、《微機(jī)室管理制度》、《員工準(zhǔn)則及實施細(xì)則》

不適用制度

《員工證件證書管理制度》、《上崗證管理制度》、《關(guān)于增補(bǔ)新員工臨時管理辦法》、《浴室管理辦法》、《印章管理規(guī)定》、《員工考核制度》、《宿舍管理制度》

暫未用制度

《活動室、閱覽室的管理辦法》

修改待審批下發(fā)的制度

《人事管理制度》、《培訓(xùn)管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《銷售管理制度》。

目前運(yùn)行的制度

《業(yè)務(wù)員差旅制度》、《辦公用品管理制度》、《辦公自動化設(shè)備管理制度》、《文件收發(fā)管理

需增加的制度

《檔案管理制度》（可修訂《文件資料收發(fā)規(guī)定》），《員工考核管理制度》、《薪酬管理制度》

其它

篇7

2020年在項目領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下及其他各部門的大力支持下，xxx物資設(shè)備部滿地完成了2020年全年工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作?，F(xiàn)將一年來物資設(shè)備部工作情況簡單匯報如下：

一、加強(qiáng)物資采購過程管理

物資設(shè)備部實時掌握市場信息動態(tài)，了解相關(guān)材料、設(shè)備市場行情。組織項目部嚴(yán)格把好大宗材料采購關(guān)，在采購過程中，做到多方調(diào)查，貨比三家，經(jīng)過項目供應(yīng)商評審小組的評審最終確定供應(yīng)能力強(qiáng)、履約能力好、信譽(yù)度高的合格供貨商，確保物資設(shè)備供應(yīng)按時保質(zhì)保量的進(jìn)場。2020年認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司及公司的要求實行阿里巴巴網(wǎng)商平臺材料詢價采購，截止2020年11月共在阿里巴巴電商采購平臺共詢價單11份，簽訂采購合同10份。根據(jù)工程部提供的材料計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)釆購相應(yīng)的材料，及時組織材料進(jìn)場。未出現(xiàn)無計劃采購、越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限，虛報計劃變通采購等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范的采購。2020年完成了雪松路項目水泥粉煤灰穩(wěn)定碎石招標(biāo)采購、瀝青混凝土招標(biāo)采購；滎澤大項目商品混凝土招標(biāo)采購、盆式橡膠支座競爭性談判采購。

二、加強(qiáng)材料采購、設(shè)備租賃合同管理

嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《合同管理辦法》要求，做好材料采購和設(shè)備租賃合同的起草、報批、蓋章、歸檔工作，2020年共簽訂的材料采購合同共計x份，設(shè)備租賃合同共計x份。合同條款的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性符合要求，未出現(xiàn)未通過審批簽訂的合同、未出現(xiàn)違反合同約定付款方式和額度進(jìn)行付款、超合同結(jié)算等問題。

四、加強(qiáng)材料驗收、保管、發(fā)放管理

根據(jù)工程實際情況進(jìn)行材料存放場地的合理布置，減少二次倒運(yùn)，減少保管及搬運(yùn)損耗。在材料進(jìn)場時嚴(yán)格遵循各項管理制度，把控現(xiàn)場材料數(shù)量與限額發(fā)料，月底主動邀請工程部、經(jīng)管部對勞務(wù)隊主要材料進(jìn)行盤點，并作出材料節(jié)超分析，

確保不會造成材料積壓、浪費(fèi)。材料的驗收記錄、收料單據(jù)、復(fù)試通知單等單據(jù)齊全；材料分類堆放整齊、標(biāo)識標(biāo)牌填寫規(guī)范、上蓋下墊防潮防雨措施到位。嚴(yán)格材料出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度，按照工程部提供的材料限額，對勞務(wù)隊實行限額領(lǐng)料制度。截止2020年11月底：雪松路項目鋼筋總需求量xx噸，開累已進(jìn)場4801.28噸，占總需求量的xx%；商品混凝土需求總量xxxm3，開累已進(jìn)場xxxm3，占總需求量的xx%。滎澤大道項目鋼筋需求總量xx，開累已進(jìn)場xx噸，占總需求量的xx%；商品混凝土需求總量xxm3，開累已進(jìn)場xxm3，占總需求量的xx%;15號路項目鋼筋總需求量xx噸，開累已進(jìn)場xx噸，占總需求量的xx%；商品混凝土需求總量xxm3，開累已進(jìn)場xxm3，占總需求量的xx%;西流湖項目筋總需求量xx噸，開累已進(jìn)場xx噸，占需量的xx%；商品混凝土需求總量xxm3，開累已進(jìn)場xxm3，占總需求量的xx%。2020年xx在建項目4個，1-11月份共簽訂租賃合同9份，租賃設(shè)備14臺，（其中履帶挖掘機(jī)7臺，裝載機(jī)機(jī)3臺，壓路機(jī)1臺，路拌機(jī)1臺，平地機(jī)1臺，汽車起重機(jī)1臺，共計發(fā)生租賃費(fèi)為xx萬元

五、加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備管理

1.設(shè)備租賃遵循先內(nèi)后外、經(jīng)濟(jì)適用、以內(nèi)部調(diào)配或租賃為主、外部租賃為輔的原則，充分發(fā)揮內(nèi)部設(shè)備使用效率，確因工程需要對外承租設(shè)備時，必須嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，嚴(yán)禁未經(jīng)審批私自租賃工程技術(shù)部門根據(jù)實施性施工組織設(shè)計和現(xiàn)場施工調(diào)查情況制定《項目部機(jī)械配置計劃表》，設(shè)備管理部門編制《外租設(shè)備價格調(diào)查表》及《機(jī)械設(shè)備租賃計劃審批表》，按公司規(guī)定的管理權(quán)限上報公司審批

2.按照公司批復(fù)意見，經(jīng)市場調(diào)查選擇設(shè)備租賃供方，組織設(shè)備租賃合同的洽談、擬定與評審，并上報公司審批；

3.組織租賃設(shè)備的進(jìn)場、退場、驗收及建立臺賬，收集審核租賃設(shè)備的技術(shù)資料，編制《設(shè)備進(jìn)出場簽認(rèn)記錄表》；負(fù)責(zé)設(shè)備現(xiàn)場調(diào)配，提高設(shè)備利用率；監(jiān)督設(shè)備的使用、維修及保養(yǎng)；

4.負(fù)責(zé)編制《機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表》，簽認(rèn)租賃設(shè)備臺班，實行單機(jī)消耗管理；負(fù)責(zé)編制《機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算單》，按照子、分公司批復(fù)意見結(jié)算租賃費(fèi)，并建立《租賃設(shè)備結(jié)算臺賬》；

5.負(fù)責(zé)制定租賃機(jī)械安全操作規(guī)程,并對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和全過程綜合管理。

6.每個月定期對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)檢查。隨時監(jiān)督施工現(xiàn)場操作，杜絕違章操作，發(fā)現(xiàn)隱患要求現(xiàn)場整改;要求現(xiàn)場人員做好設(shè)備日常保養(yǎng)記錄。

7.租賃設(shè)備進(jìn)場時必須按合同條款進(jìn)行逐臺驗證，核實國家或行業(yè)規(guī)定的各種準(zhǔn)許證件和檢驗證明；項目部應(yīng)與租賃供方共同確認(rèn)機(jī)械設(shè)備規(guī)格型號、技術(shù)狀況、出廠日期，評估設(shè)備價值，清點隨機(jī)工具、輔機(jī)、附件及使用、維修保養(yǎng)技術(shù)資料，填寫《設(shè)備進(jìn)出場簽認(rèn)記錄》，確保進(jìn)場設(shè)備機(jī)況良好，隨機(jī)工具、附件及技術(shù)資料齊全，并建立租賃設(shè)備臺賬。必須對設(shè)備外租操作人員的身份、證件進(jìn)行核實。

六、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理

內(nèi)業(yè)方面嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。物資設(shè)備各項臺賬建立完整，合同及審批手續(xù)齊全、歸檔及時，材料原始驗收憑證保存完整、發(fā)料單據(jù)齊全。對現(xiàn)場材料管理嚴(yán)格按照公司管理辦法執(zhí)行看，從材料進(jìn)場同時認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司下發(fā)的相關(guān)制度和文件，并跟蹤落實，積極響應(yīng)集團(tuán)和公司發(fā)出的各項指令，按時上報各類統(tǒng)計報表。滎澤大道項目在2020年10月集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化工地檢查中內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理得到了集團(tuán)公司及公司的好評。

七、2021年工作計劃

1、進(jìn)一步完善項目物資管理制度。在現(xiàn)有的項目管理制度基礎(chǔ)上，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹集團(tuán)公司及公司新下發(fā)的物資管理辦法，取其精華來充實各項管理制度；加強(qiáng)各項制度在現(xiàn)實工作中的可實施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升提供更好的制度依據(jù)。

2、加強(qiáng)物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴(yán)肅性， 提高物資計劃的準(zhǔn)確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進(jìn)場，計劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓。

篇8

在2009年的工作中，財務(wù)部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導(dǎo)下，轉(zhuǎn)變思想觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。下面總結(jié)一下一年來的工作：

一、職能發(fā)展

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

*、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

*、對會計報表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

*、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

*、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

財務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財務(wù)、合同管理月活動”的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進(jìn)行了工作布置。

*、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實施階段。

*、配合目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

*、針對外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。*月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團(tuán)公司的報表都進(jìn)行了明確。

*、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

*、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

*、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于*年*月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說明》；于*年*月*日推出《會計報表管理試行辦法》；*年*月*日推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執(zhí)行*個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財務(wù)費(fèi)用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進(jìn)行電話通知，*月份實行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。*年*月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于*年*月*日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強(qiáng)了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進(jìn)行、按時完成。

*、會計審核

篇9

一、人力資源基本情況。

二、通過崗位分析與設(shè)置，做好定崗定員工作。

為配合做好公司經(jīng)營業(yè)績和員工績效考核工作，加強(qiáng)人工成本控制，根據(jù)精干、高效的原則，各屬公司結(jié)合本公司主營業(yè)務(wù)情況進(jìn)行定崗定員，具體情況如下：

確定各類管理中心和服務(wù)區(qū)的崗位和人員配備，力爭為新的服務(wù)區(qū)建設(shè)提供標(biāo)準(zhǔn)化模塊。

(二)廣東新粵應(yīng)按公路工程交通安全設(shè)施、通信、供電、監(jiān)控、收費(fèi)等不同業(yè)務(wù)量以及合同工程總額、里程和工期情況對現(xiàn)有組織架構(gòu)、崗位和人員進(jìn)行適當(dāng)合理優(yōu)化，控制好人員數(shù)量和人工成本。

(三)實業(yè)根據(jù)高速公路建設(shè)材料供應(yīng)量、供貨總額和里程、工期、工程規(guī)模以及信息技術(shù)服務(wù)等不同業(yè)務(wù)情況來做好定崗定員工作。

(四)威盛根據(jù)海運(yùn)以及新拓展的業(yè)務(wù)特點，在現(xiàn)有定編的基礎(chǔ)上分塊做好崗位任職資格條件說明書和崗位說明書。

同時我們通過走訪廣珠北、大學(xué)城、曲江和后門服務(wù)區(qū)、廣梧等項目，對各項目定崗定員工作進(jìn)行調(diào)研，掌握了第一手定崗定員資料。

三、積極推進(jìn)人力資源管理制度建設(shè)，基本確立公司人力資源管理的制度體系，形成較為規(guī)范的人事管理，從整體上提高了公司的人力資源管理與開發(fā)水平。

公司本部根據(jù)公司管理體制的總體要求，已經(jīng)完成員工培訓(xùn)辦法、人力資源管理暫行辦法、員工考勤管理暫行辦法、勞動合同管理辦法和人事檔案管理細(xì)則等人力資源管理與開發(fā)制度的初稿匯編工作。其中員工薪酬福利試行辦法和員工績效考核暫行辦法已正式頒布并在施行中。

廣東新粵除了完善原有人力資源管理制度外，完成ISO質(zhì)量認(rèn)證。通驛公司編制了中層管理人員考核管理辦法和勞動合同管理辦法，修改完善公司員工考勤管理實施細(xì)則和服務(wù)區(qū)人事管理制度，讓日常管理工作更制度化、規(guī)范化和更具操作性。東方思維根據(jù)勞動法和勞動政策法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，明晰了獎懲、考核、異動與選拔、休假、勞動關(guān)系等內(nèi)容，逐步完善公司的勞動人事管理制度。

四、為適應(yīng)公司戰(zhàn)略和員工個人發(fā)展需要，各屬公司人力資源開發(fā)與培訓(xùn)工作大大加強(qiáng)。

為不斷增強(qiáng)公司的競爭能力，提高員工的素質(zhì)和能力，滿足公司及員工個人發(fā)展的需要，公司本部起草了人力資源開發(fā)與培訓(xùn)辦法，在培訓(xùn)規(guī)劃與協(xié)調(diào)方面做了相應(yīng)的工作，但公司整體層面上的專題(知識普及性)培訓(xùn)和公司本部員工的培訓(xùn)需要加強(qiáng)。

廣東新粵培訓(xùn)工作效果顯著。一方面，新粵重點抓好技術(shù)人員培訓(xùn)，通過賽寶認(rèn)證中心參加了計算機(jī)信息系統(tǒng)集成項目經(jīng)理和高級項目經(jīng)理培訓(xùn)班;另一方面，認(rèn)真抓好如下日常性的崗位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)：組織人力資源管理人員進(jìn)行專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極配合開發(fā)部、技術(shù)服務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)管理培訓(xùn)，新員工上崗培訓(xùn)，戶外拓展能力培訓(xùn)。全年參加培訓(xùn)的員工共81人次(其中中：中層以上管理人員13人次)。

實業(yè)按照年度培訓(xùn)計劃，加強(qiáng)了員工的教育培訓(xùn)工作。從公司發(fā)展歷史和現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、企業(yè)文化等角度對新員工進(jìn)行了入職培訓(xùn)。組織員工到各鋼廠、水泥廠、瀝青廠參觀學(xué)習(xí)。對員工進(jìn)行公司物流管理平臺的應(yīng)用培訓(xùn)。

五、著手進(jìn)行績效考核與評估，客觀、公正、合理地評價員工業(yè)績，激發(fā)員工潛能和工作熱情。

公司通過對員工進(jìn)行日常與年度相結(jié)合的考核，將考核結(jié)果與員工的薪酬待遇、崗位調(diào)整、培訓(xùn)開發(fā)及休假等掛鉤，建立能上能下、能進(jìn)能出企業(yè)自我約束的用人機(jī)制，以實現(xiàn)人才在公司內(nèi)部各崗位的優(yōu)化配置，促進(jìn)公司人力資源的開發(fā)、管理與合理使用，建立高素質(zhì)、精干、高效的員工隊伍。

特別是實業(yè)根據(jù)用人機(jī)制和有關(guān)業(yè)績考核管理制度，將考核結(jié)果與浮動工資、年終獎金掛鉤，極大地提高了員工的工作積極性和主動性，在員工中形成了爭先創(chuàng)優(yōu)的局面。

六、以信息化建設(shè)為動力，積極配合集團(tuán)做好人力資源管理信息化建設(shè)工作，強(qiáng)化人力資源管理技術(shù)創(chuàng)新。

篇10

自我分公司收到對__總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告后。我公司立即召開了專題會議，成立了由__總經(jīng)理為組長，由各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。小組對審計報告進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)研究，在報告中對__分公司的工作成績進(jìn)行了有效的肯定，也對在基礎(chǔ)管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見，小組成員一致認(rèn)為報告是客觀的、詳細(xì)的、實事求是的。會后，領(lǐng)導(dǎo)小組決定嚴(yán)格按照審計報告中的意見對各方面存在的問題認(rèn)真自查、整改。

本次整改活動由綜合部牽頭組織，各責(zé)任單位積極配合，主要在在以下幾方面進(jìn)行：

一、在合同簽定、授權(quán)、管理等方面

認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授權(quán)、管理辦法的精神，按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實施細(xì)則（修訂稿）:請記住我站域名》的規(guī)定，進(jìn)行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管理工作。

1、按照有關(guān)規(guī)定與張文霞重新簽定了營業(yè)廳柜臺租賃合同。

2、按照有關(guān)規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營業(yè)部房屋租賃合同。

二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面

認(rèn)真清理盤點了庫存材料，對未入賬的材料進(jìn)行了入賬登記；賬面與實物不符的，重新進(jìn)行了盤點落實，做到了賬實相符。

1、對材料倉庫進(jìn)行了清理、登記，庫存電話機(jī)、墻擔(dān)、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進(jìn)行了歸類整理，改善了材料擺放混亂的局面，有利于今后的取料和盤點工作。

2、對工程和維修拆舊料建立備查簿，對06年庫管員交接后未登記的舊料和剩料進(jìn)行了登記。

三、按會計準(zhǔn)則和集團(tuán)會計政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營信息和進(jìn)行會計核算。

四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執(zhí)行和授權(quán)

加強(qiáng)了對法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，與13個業(yè)務(wù)外包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議，補(bǔ)充修訂合同和協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務(wù)和會計核算，規(guī)避經(jīng)濟(jì)合同和勞務(wù)糾紛的風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理

應(yīng)按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實施細(xì)則》，對20__年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽，對綜合部使用的速龍5026e－0031計算機(jī)，4樓、5樓會議室的格力空調(diào)和4樓會議室的pc控制臺資產(chǎn)，均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽。

六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營工作中認(rèn)真及時的發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費(fèi)產(chǎn)生的各種原因，積極與市公司相關(guān)部門聯(lián)系，尋找解決問題的方法，處理好用戶欠費(fèi)爭議，維護(hù)企業(yè)利益和形象。

七、結(jié)論

經(jīng)過對審計報告的學(xué)習(xí)研究，以及對照報告要求對我分

公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中，使我公司認(rèn)識到了在基礎(chǔ)管理、材料管理、利舊等方面存在的不足，從而在學(xué)習(xí)、整改過程中得到了提高。__分公司對市公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和幫助表示感謝！