導(dǎo)語(yǔ)：檢疫局質(zhì)量稽查工作計(jì)劃一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為進(jìn)一步鞏固“質(zhì)量提升年”活動(dòng)成果，全面提高我局檢驗(yàn)檢疫執(zhí)法把關(guān)有效性，根據(jù)《檢驗(yàn)檢疫工作質(zhì)量稽查暫行規(guī)定》、《檢驗(yàn)檢疫局績(jī)效考核扣分標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求，制訂2012年查稽查計(jì)劃如下：

一、建立健全檢驗(yàn)檢疫系統(tǒng)綜合管理體系

根據(jù)省局部署，按照質(zhì)量管理體系的“過(guò)程和結(jié)果的檢查”、“內(nèi)審”等要求，不斷完善稽查制度，加強(qiáng)稽查人員技能培訓(xùn)，加強(qiáng)9000體系學(xué)習(xí)和系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握稽查技巧，進(jìn)一步提高稽查工作有效性。

二、鞏固“質(zhì)量提升年活動(dòng)”成果

加強(qiáng)對(duì)“提升年活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”有效整改，對(duì)全省系統(tǒng)通報(bào)的問(wèn)題，對(duì)號(hào)入座，舉一反三，進(jìn)行原因剖析，并結(jié)合所在崗位工作現(xiàn)狀，擺不足、找差距、查隱患，查找工作機(jī)制、管理機(jī)制中的薄弱環(huán)節(jié)，逐項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提高監(jiān)管有效性和稽查工作技巧，強(qiáng)化內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督，為進(jìn)一步做好今后的工作打下基礎(chǔ)。

三、檢查方式

1.日常監(jiān)督。根據(jù)我局流程差錯(cuò)登記制度，對(duì)日常工作實(shí)行差錯(cuò)登記，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

2.定期檢查：根據(jù)我局業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,實(shí)行“月自查，季檢查”制度，各科室的工作質(zhì)量自查為一個(gè)月一次；全局的業(yè)務(wù)工作質(zhì)量檢查為每季度一次。

3.不定期檢查：堅(jiān)持重要文件的督查督辦。對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)批示需要督查督辦的文件檢查落實(shí)效果。

4.現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)調(diào)研：針對(duì)一線人員在檢驗(yàn)檢疫工作中面臨的難點(diǎn)問(wèn)題，提出建議和解決問(wèn)題的途徑。

5.學(xué)習(xí)交流檢查：繼續(xù)派員到其他局學(xué)習(xí)，擬邀請(qǐng)其他局有經(jīng)驗(yàn)的稽查人員來(lái)幫助我局進(jìn)行工作質(zhì)量稽查和交流，提高發(fā)現(xiàn)深層次問(wèn)題，分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

6.動(dòng)態(tài)檢查：針對(duì)今年的業(yè)務(wù)特點(diǎn)調(diào)整檢查內(nèi)容，實(shí)施動(dòng)態(tài)檢查。

四、檢查內(nèi)容

（一）基礎(chǔ)工作（季度檢查都涉及到）：

主要從文件閱辦登記管理到檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管各流程的工作，檢查各業(yè)務(wù)科室、檢驗(yàn)檢疫人員對(duì)國(guó)家法律法規(guī)、上級(jí)局部署的重點(diǎn)工作貫徹落實(shí)情況；檢驗(yàn)檢疫各流程規(guī)范執(zhí)行情況，企業(yè)監(jiān)管檔案的連續(xù)性和有效性；檢驗(yàn)檢疫證單管理及簽證情況，是否按省局有關(guān)規(guī)定對(duì)空白證單實(shí)行專人、專庫(kù)管理，空白證單的入庫(kù)、領(lǐng)用核銷是否規(guī)范，作廢證單是否按要求存放；簽發(fā)檢疫證書（通關(guān)單）是否按有關(guān)規(guī)定使用正確的證單種類和格式、證單繕制是否美觀整潔；證單主要內(nèi)容是否出現(xiàn)明顯錯(cuò)誤；證單簽證日期是否以該批貨物驗(yàn)訖日期為準(zhǔn)等。檢查業(yè)務(wù)檔案的管理、統(tǒng)計(jì)等基礎(chǔ)工作；全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)的效果等。

（二）一季度稽點(diǎn)：

檢查2010年質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，整改是否到位，是否存在錯(cuò)誤重復(fù)發(fā)生的問(wèn)題，并舉一反三，進(jìn)一步查找薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題。

1.檢查CIQ200綜合系統(tǒng)，檢驗(yàn)檢疫結(jié)果登記是否規(guī)范，尤其已實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢疫的貨物，未在CIQ2000系統(tǒng)結(jié)果登記中勾選抽檢標(biāo)記情況。

2.檢查上報(bào)衛(wèi)生處理用藥情況是否及時(shí)準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)或各專項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確。

3.檢查出境不合格退運(yùn)追溯調(diào)查情況。是否按程序調(diào)查，對(duì)于企業(yè)進(jìn)行的原因分析、制定的整改措施以及實(shí)施情況，檢驗(yàn)監(jiān)管人員確認(rèn)和跟蹤驗(yàn)證是否到位。

4.檢查檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管是否到位。對(duì)有關(guān)企業(yè)監(jiān)管工作中存在監(jiān)管問(wèn)題，是否采取有效的驗(yàn)證監(jiān)管措施，從根本上查找原因采取糾正措施，防止監(jiān)管缺失的情況發(fā)生。

5.檢查檢驗(yàn)檢疫流管管理制度是否完善，是否仍存在超流程問(wèn)題。

6.檢查集裝箱核銷采取什么措施整改，存在的問(wèn)題是否整改到位，是否還有漏核銷的問(wèn)題。

7.檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管模式轉(zhuǎn)變的配套管理辦法與措施的完善情況：重點(diǎn)檢查是否在風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管模式的轉(zhuǎn)變，如何在新模式下加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)管，保證放行的貨物是經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)檢疫合格的貨物。如何實(shí)現(xiàn)抽樣、送樣、檢驗(yàn)，如何利用監(jiān)控結(jié)果放行。

8.法定鑒定工作是否按規(guī)范執(zhí)行。

9.涉及到進(jìn)行疫情監(jiān)測(cè)工作是否按規(guī)定開展（進(jìn)境玉米的疫情監(jiān)測(cè)工作）

10.檢查輸非裝船前檢驗(yàn)工作是否向企業(yè)宣傳到位，尤其是非法檢貨物，是否按規(guī)定執(zhí)行。

11.新納入法檢目錄的貨物是否按規(guī)定檢驗(yàn)檢疫。

12.檢驗(yàn)檢疫系統(tǒng)綜合管理體系制度建設(shè)是否按省局部署進(jìn)行。

（三）二季度檢點(diǎn)：

1.衛(wèi)生注冊(cè)登記企業(yè)管理情況。衛(wèi)生注冊(cè)登記企業(yè)監(jiān)管方面，重點(diǎn)檢查是否對(duì)出口注冊(cè)登記企業(yè)自檢自控體系的建立及運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行了有效的監(jiān)督，采取了哪些措施和辦法；是否通過(guò)陽(yáng)性追溯、不合格或不符合項(xiàng)整改監(jiān)督，不斷提高企業(yè)對(duì)其產(chǎn)品安全質(zhì)量的自我控制力，是否對(duì)監(jiān)管企業(yè)管理體系的有效性進(jìn)行科學(xué)的分析并作出準(zhǔn)確評(píng)價(jià)。

2.口岸查驗(yàn)。出境口岸換證查驗(yàn)工作：本局簽發(fā)換證憑單的規(guī)范性，是否批次清楚，貨證相符；口岸查驗(yàn)（驗(yàn)證和核查貨證）工作的規(guī)范性，是否按規(guī)定的比例進(jìn)行核查貨證。涉及承包工程口岸查驗(yàn)、援外物資查驗(yàn)、市場(chǎng)采購(gòu)報(bào)檢資料查驗(yàn)。檢查是否有不法企業(yè)利用市場(chǎng)采購(gòu)逃避產(chǎn)地檢驗(yàn)和衛(wèi)生注冊(cè)登記的，市場(chǎng)采購(gòu)是否涉及到兩證管理的出口商品。

3.檢查企業(yè)申報(bào)內(nèi)容和單證的完整性、一致性、真實(shí)性、有效性以及與實(shí)際貨物的符合性，特別是結(jié)合對(duì)企業(yè)的監(jiān)管、批次管理、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢疫情況檢查企業(yè)提供的證明類單證和自檢結(jié)果的真實(shí)性及與實(shí)際貨物的符合性。注意生產(chǎn)日期，批號(hào)不同的貨物檢驗(yàn)結(jié)果是否在一段時(shí)間內(nèi)完全一致；注意質(zhì)檢員簽字是否真實(shí)，是否有報(bào)檢員代填檢測(cè)結(jié)果情況。

4.重點(diǎn)工作目標(biāo)執(zhí)行情況。

（四）三季度檢點(diǎn)（重點(diǎn)敏感商品方面）：

1.出口食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管方面。重點(diǎn)檢查取樣及檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)是否準(zhǔn)確、有效，是否按商品風(fēng)險(xiǎn)、出口企業(yè)及出口國(guó)家的不同對(duì)商品和企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)需要批批檢驗(yàn)或抽批檢驗(yàn)的產(chǎn)品是否按規(guī)定進(jìn)行操作，取樣是否規(guī)范、有記錄，是否按上級(jí)要求對(duì)源頭進(jìn)行控制，是否對(duì)企業(yè)的種殖基地進(jìn)行監(jiān)管。

2.進(jìn)境重點(diǎn)、敏感動(dòng)植物檢疫審批及后續(xù)管理方面。重點(diǎn)檢查是否按總局和省局有關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)境審批動(dòng)植物產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫和后續(xù)監(jiān)管，是否對(duì)進(jìn)境非食用動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)建立了檔案并進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。

3.進(jìn)口食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管方面。重點(diǎn)檢查報(bào)檢所附單證是否齊全，是否按要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢疫，是否按規(guī)定對(duì)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，如何取、送樣。

4.進(jìn)口大宗商品的檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管方面。是否按有關(guān)規(guī)定要求取、制樣，是否按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)，樣品管理是否符合要求；對(duì)需后續(xù)監(jiān)管的產(chǎn)品是否按要求進(jìn)行監(jiān)管。

5.進(jìn)境舊機(jī)電檢驗(yàn)方面。重點(diǎn)督查其落實(shí)總局、省局有關(guān)進(jìn)口進(jìn)口舊檢驗(yàn)監(jiān)管的各項(xiàng)措施是否到位，在受理報(bào)檢、口岸查驗(yàn)、品質(zhì)檢驗(yàn)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作中是否存在工作質(zhì)量隱患，舊機(jī)電備案、裝船前檢驗(yàn)證書規(guī)定是否貫徹落實(shí)到位，后續(xù)監(jiān)管是否到位。

6.出境動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫處理方面。重點(diǎn)檢查出口產(chǎn)品檢疫熏蒸處理效果的監(jiān)督管理情況，是否按規(guī)定檢測(cè)了正在實(shí)施熏蒸處理帳幕或集裝箱中藥劑的濃度，是否按規(guī)定填寫了現(xiàn)場(chǎng)藥劑濃度檢測(cè)記錄表。

（五）四季度檢點(diǎn)

1.進(jìn)出口食品包裝材料方面。重點(diǎn)督查是否按照總局規(guī)范要求對(duì)食品包裝企業(yè)實(shí)施備案管理，食品包裝材料涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的項(xiàng)目是否及時(shí)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，以及實(shí)驗(yàn)室對(duì)新開展的食品包裝材料的檢測(cè)質(zhì)量情況。

2.衛(wèi)生監(jiān)督處理方面。重點(diǎn)檢查源頭管理和藥效小組監(jiān)管情況；是否按總局文件規(guī)定對(duì)口岸和出入境交通工具、貨物、集裝箱實(shí)施醫(yī)學(xué)媒介生物監(jiān)測(cè)，對(duì)口岸公共場(chǎng)所和出入境交通工具實(shí)施環(huán)境因素衛(wèi)生檢測(cè)。

3.實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行及檢測(cè)質(zhì)量方面。是否按省局計(jì)劃開展能力驗(yàn)證活動(dòng)、比對(duì)試驗(yàn)和盲樣測(cè)試，實(shí)驗(yàn)室工作人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，不具備實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力的企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)自檢自控。樣品的抽取、封識(shí)、傳送、檢測(cè)、保存是否規(guī)范，驗(yàn)余樣品是否標(biāo)識(shí)清晰；對(duì)檢出不合格情況是否按規(guī)定要求及時(shí)上報(bào)，對(duì)不合格樣品的處置是否符合有關(guān)規(guī)定要求，對(duì)陽(yáng)性結(jié)果的處理是否進(jìn)行追溯。

4.配合省局搞好重點(diǎn)重點(diǎn)調(diào)研和專項(xiàng)調(diào)研。結(jié)合當(dāng)前檢驗(yàn)檢疫工作中存在的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，工作質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況等，對(duì)好的經(jīng)驗(yàn)積極總結(jié)推廣，對(duì)有些由于客觀原因不能解決問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)局請(qǐng)示匯報(bào)，找出解決辦法，制定整改措施，提高檢驗(yàn)監(jiān)管的有效性。

5.檢點(diǎn)工作目標(biāo)要求的工作是否按規(guī)定完成。

五、檢查結(jié)果應(yīng)用

將檢查結(jié)果按照省局評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分，對(duì)整改不到位重復(fù)出現(xiàn)問(wèn)題的要加倍處理，并計(jì)入績(jī)效考核，使工作質(zhì)量檢查真正起到發(fā)現(xiàn)工作質(zhì)量隱患、堵截工作質(zhì)量事故發(fā)生的作用，確保我局檢驗(yàn)檢驗(yàn)工作質(zhì)量。