導(dǎo)語：如何才能寫好一篇審計年度工作總結(jié)，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、重點工作目標

（一）財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計

今年1-6月開展財政金融審計項目18個，已完成審計調(diào)查項目14個，在審項目4個，審計資金總量達572541萬元，審計查出問題18個，提出審計建議23條，查出管理不規(guī)范資金232.33萬元。圍繞災(zāi)后重建、擴大內(nèi)需，切實貫徹落實國家惠民富民政策，開展了災(zāi)后重建、擴大內(nèi)需資金的跟蹤審計；城鄉(xiāng)困難群眾和重點優(yōu)撫對象發(fā)放消費券專項資金、醫(yī)療救助專項資金、低保專項資金等“民生工程”資金審計調(diào)查；對國有企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益情況調(diào)查等。通過不斷深化財政一體化審計，把財政、行政事業(yè)、社會保障、國有企業(yè)、投資等專業(yè)審計有機結(jié)合起來，摸清財政收支的總體情況，在促進規(guī)范預(yù)算管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益，規(guī)避政府債務(wù)風險方面提出改善管理的建議。充分發(fā)揮了審計在促進完善機制，堵塞漏洞和規(guī)范管理等方面的作用。

（二）重點建設(shè)項目投資審計

今年1－6月，我縣政府投資工程項目多，資金投入大。本著加強對資金的監(jiān)管，切實維護財政資金使用效益的原則，我們在人員少的情況下，通過深入現(xiàn)場跟蹤勘察、開展市場詢價、控制變量和變價等多重措施，加強了對新津縣花源鎮(zhèn)污水處理廠工程、四川新津工業(yè)園區(qū)區(qū)間排澇二期工程、方興鎮(zhèn)中心幼兒園改擴建6個工程、新津縣污水處理廠c標段（工藝設(shè)備和自控電氣設(shè)備采購工程）、市政設(shè)施道路、景觀工程以及重點鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目共33個項目的工程結(jié)算審計，送審工程資金達1.8億元，審定工程資金1.66億元，節(jié)省建設(shè)資金支出1460萬元，審減率達8.1%。為我縣節(jié)約了寶貴的財政資金，切實維護了政府資金使用效益。目前在審項目109個，送審資金量達1.89億元。

（三）經(jīng)濟責任審計

1－6月，完成經(jīng)濟責任審計項目13個，審計資金量達716947萬元;審計查出管理不規(guī)范資金5341萬元，查出問題28個，提出審計建議34條。重點加強了對縣規(guī)劃局、建設(shè)局、城司等13個重要部門和單位主要領(lǐng)導(dǎo)的任中經(jīng)濟責任審計，從源頭上控制領(lǐng)導(dǎo)干部的腐敗行為發(fā)生，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政和管理經(jīng)濟能力的提高，同時為更好加強對領(lǐng)導(dǎo)干部管理提供了依據(jù)。

二、認真完成各項保證目標

（一）重大決策目標

我局認真貫徹落實縣委、縣政府的重大決策和重要工作部署，同時結(jié)合我局的工作實際，落實到具體的工作當中，確保了下達我局的工作目標的完成和重大決策的落實，并及時向縣委、縣政府進行了匯報。工作中無影響全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定等重大事項發(fā)生。

（二）黨的建設(shè)目標

以“舉旗幟、抓班子、帶隊伍、促發(fā)展”的要求，在全體黨員干部中開展了深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，進一步貫徹落實黨的十七大和全委會精神，緊密聯(lián)系工作實際，扎實開展了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨員組織生活會。抓住學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀這一契機，加大學(xué)習(xí)力度，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，除日常學(xué)習(xí)培訓(xùn)外，今年五月份又選派兩名年輕黨員同志參加省審計廳的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時按照要求，又面向社會公招了兩名年青的黨員充實審計隊伍，有力地促進了干部隊伍的素質(zhì)建設(shè)，班子的活力更強，職工的熱情更高。為切實推進我局黨務(wù)工作的公開和透明，全面推進支部工作進程，我局又進一步建立和完善“兩會”列席人員信息庫，“兩會”開放率達到70%。現(xiàn)全局上下正努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、效率型、服務(wù)型、法制型、信用型的審計機關(guān)。

（三）廉政建設(shè)工作

1、認真執(zhí)行廉政建設(shè)責任制，落實“一崗雙責”制度。將廉政建設(shè)與日常工作一同布置、一同落實、一同檢查、一同考核；根據(jù)縣黨風廉政建設(shè)和反腐敗以及預(yù)防職務(wù)犯罪工作的分工要求，將目標責任全部分解落實到位，層層簽定了責任書。嚴格執(zhí)行審計人員“新八不準”廉正紀律等規(guī)章制度，加強審計結(jié)果公告，提高審計工作透明度；完善審計回訪制度，項目審計實施結(jié)束后，及時回訪了解審計組執(zhí)行審計工作紀律情況；并且不定期地開展審計廉政問卷調(diào)查工作，檢查審計組廉政執(zhí)法情況，以確保做到廉潔從審。

2、加強制度建設(shè)，探索審計廉政建設(shè)規(guī)律。不斷推進治本抓源頭工作，將“質(zhì)量和廉政是審計的生命線”意識始終貫穿在制度里，落實到工作中，體現(xiàn)在行動和效果上。進一步完善審計項目質(zhì)量控制辦法，認真查找工作中容易出現(xiàn)問題的重點環(huán)節(jié)和薄弱部位，不斷完善制度，做到程序規(guī)范，約束有力，防范有效。切實加強對審計項目全過程的質(zhì)量控制，不斷強化已有的“三級復(fù)核一抽審”審計質(zhì)量內(nèi)控制度和“審、核、查”三分離制度，深化審計業(yè)務(wù)會、討論會，從制度層面杜絕審計實施和處理過程的隨意性，避免執(zhí)法不公和不廉潔行為的發(fā)生。

（四）精神文明建設(shè)工作

我局進一步強化了精神文明建設(shè)工作，一方面貫徹實施《公民道德建設(shè)實施綱要》，推動群眾性健康娛樂活動；另一方面堅持了每月第一周末的集中學(xué)習(xí)會制度，認真落實思想政治工作條例和領(lǐng)導(dǎo)干部責任制，黨員的學(xué)習(xí)面達100%。全面完成了黨報黨刊的征訂任務(wù)；

（五）綜合穩(wěn)定、民主法制工作目標

一是認真抓好“創(chuàng)安”細胞工程活動，今年上半年無重大影響社會穩(wěn)定事件發(fā)生。健全了領(lǐng)導(dǎo)責任制，預(yù)警機制，及時排查和處置各種不穩(wěn)定因素，全年無上訪事件，在單位內(nèi)部治安防范方面，單位做到了有領(lǐng)導(dǎo)分管，有專職門衛(wèi)、有值班制度，有部署，有措施，有督促檢查。在配合社會穩(wěn)定和群眾來信來訪方面，做到積極配合，熱情接待，認真辦理，化解矛盾。

（六）規(guī)范化服務(wù)型機關(guān)建設(shè)目標

一是建立和完善了服務(wù)承諾制、首問責任制、限時辦結(jié)制、責任追究制、績效考核制五項制度，制訂出內(nèi)部配套管理制度，堅持用制度管事、管人，切實轉(zhuǎn)變工作作風，提升服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率。二是進一步優(yōu)化了我局行政機關(guān)工作流程，完善了機關(guān)各項制度建設(shè)，建立健全了考評、獎懲機制，在機關(guān)內(nèi)部確保制度嚴格執(zhí)行，強化了制度的落實。三是進一步梳理了行政執(zhí)法依據(jù)，進一步完善了我局政務(wù)公開信息系統(tǒng)，并在新津縣審計局互聯(lián)網(wǎng)上進行了公布。

（七）工作目標

工作是黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，是維護和實現(xiàn)群眾民利的重要手段。我局抽調(diào)局內(nèi)熟悉政策法規(guī)，有群眾工作經(jīng)驗的部門領(lǐng)導(dǎo)和工作人員積極配合作好全縣的大接訪工作，熱情接待，認真辦理，及時反饋，全天不斷人不離崗做好接訪工作。牢固樹立“群眾利益無小事”的觀念，對于群眾提出的問題，能解決的及時解決，不能及時解決的，承諾限時解決，把問題處理在萌芽狀態(tài)，把矛盾處理在基層。做到了“件件有著落，事事有回音”，工作質(zhì)量明顯提升。

（八）其它目標

按要求完成調(diào)研工作和信息報送工作任務(wù)，無重大信息遲報、漏報；無重大泄密事故發(fā)生。

三、目前工作中存在的問題及下一步打算

目前，由于工作業(yè)務(wù)量艱巨，尤其是投資工程審計和經(jīng)濟責任審計的量比較大，工作中主要存在審計創(chuàng)新意識不夠，效益審計涉足不深，審計質(zhì)量有待提高，以及電子信息化建設(shè)滯后等問題，針對上訴問題我們認真地分析了下半年的審計目標和各項工作任務(wù)，為確保全年的工作目標任務(wù)的完成，我們將做好以下幾項工作；

（一）對照目標倒排進度

下半年，隨著城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、“四位一體”科學(xué)發(fā)展總體戰(zhàn)略的進一步推進，我縣各項經(jīng)濟社會建設(shè)將進一步加快，審計工作責無旁貸，尤其是目前投資工程審計在審和待審109個項目，送審資金總量達1.89億元，下半年的工作量還將加大，各項保證目標任務(wù)還很艱巨，我們將進一步對照各項工作，認真進行梳理，目標責任到人，倒排工作進度，確定完成時間，為保證各項目標的順利開展和完成打下基礎(chǔ)。

（二）開拓奮進勇于創(chuàng)新

針對目前工作中創(chuàng)新不足的問題，我們將進一步加強審計管理體制和審計方式方法的創(chuàng)新，不斷加大工作力度。一方面要在效益審計中加大財政預(yù)算執(zhí)行審計，提高財政資金使用效益；二方面在政府投資審計中，尤其是我縣大件路改造擴建工程、風貌改造工程，以及新居工程中要主動介入監(jiān)督，提前取證、勘驗，進一步提高投資審計的質(zhì)量，為我縣有限的財政資金精打細算；三方面在經(jīng)濟責任審計中加大審計力度，著力檢大經(jīng)濟管理決策中存在的問題，促進領(lǐng)導(dǎo)干部管理意識、責任意識、效益意識的進一步提高。

篇2

200*年上半年，審判監(jiān)督庭的全體同志在院黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在分管院長的大力支持下，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“公正與效率”的工作主題，按照司法為民的要求，全面落實“創(chuàng)新審判機制，強化服務(wù)職能，推進隊伍建設(shè)，實現(xiàn)省優(yōu)目標”的措施，在工作任務(wù)重，人員少，條件差的情況下，克難奮進，開拓創(chuàng)新，各項工作取得了可喜的成績，為切實維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展，保障人民群眾的合法權(quán)益提供更加有力的司法保障?，F(xiàn)將200*年上半年工作總結(jié)如下：

一、抓好思想政治建設(shè)，端正執(zhí)法思想。我們利用每周的學(xué)習(xí)日進行政治學(xué)習(xí)，以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十六屆三中全會精神為重點，加強對全庭同志的思想教育，同時在全院的集中教育整頓活動中，我們認真學(xué)習(xí)，認真聽取報告，認真做學(xué)習(xí)記錄，認真寫心得體會，通過經(jīng)常性的正面思想教育和警示教育，使我們樹立正確的執(zhí)法思想，增強司法為民意識，在思想上進一步解決好“為誰掌權(quán)、為誰執(zhí)法、為誰服務(wù)”等根本性問題。

二、抓好黨風廉政建設(shè)，做到清正廉潔，拒禮拒賄。進入再審的案件，對當事人來講，是最后的機會，因此有的當事人在這個程序中花費力氣托人找關(guān)系，企圖與法官拉近距離，企圖靠請吃請喝拉攏法官，俗話說的好：拿人家的手軟，吃人家的嘴短。面對這些誘惑和考驗，審監(jiān)庭要求本庭法官手不能長，嘴不能饞，警鐘常鳴，防微杜漸，并且在全院的兩次集中警示教育中，通過看錄像，聽報告，人人發(fā)言，展開討論，更進一步地提高了認識，從而使我們頂住了壓力，抵住了誘惑，公正辦案，受到了當事人的好評。在六月初的行風熱線中，一當事人通過熱線電話對審監(jiān)庭的法官進行了表揚。

三、抓好紀律作風建設(shè)，強化審判作風。我們嚴格考勤制度，規(guī)范庭審活動。審判監(jiān)督程序不同于其他程序，當事人也對這個程序寄予了很高的厚望，我們的每一次接待，每一個環(huán)節(jié)都會給當事人帶來不同的影響，因此我們要求在審判工作中集中精力，認真開好每一次庭，寫好每一份文書，處理好每一位群眾的來訪，在每一項工作、每一個工作環(huán)節(jié)上不出差錯。在工作態(tài)度上，堅決克服“門難進，臉難看，話難聽，事難辦”的現(xiàn)象，耐心做好當事人的息訴工作，即使是對無理取鬧的當事人，我們也盡最大的力量講事實，講道理，講法律，做到罵不還口，打不還手。上半年，我庭的幾位同志不同程度地受到了當事人的無理糾纏，甚至遭到人身攻擊，但他們都能以大局為重，忍辱負重，體現(xiàn)了一位法官的良好品質(zhì)。

四、抓好審判工作，切實提高工作效率。目前審判工作仍然是審監(jiān)庭的中心工作，為此我們的主要精力也集中在審理案件方面。審監(jiān)庭的案件類型多，包括各類再審訴訟案件、國家賠償確認案件、減刑假釋案件。今年上半年審監(jiān)庭共受理各類案件132件（含舊存案件17件），比上年同期的148件減少16件，下降10.8%；審結(jié)128件，比上年同期的140件減少12件，下降8.5%；未結(jié)4件，結(jié)案率96.9%，比上年同期的94.6%上升2.3個百分點。

（一）依法審理各類再審訴訟案件。今年上半年本庭共受理各類再審訴訟案件75件，審結(jié)71件，未結(jié)4件。在已審結(jié)的案件中，包括：

1、當事人申請再審的案件25件，其中維持原判9件，改判8件，發(fā)回重審5件，調(diào)解2件，按撤訴處理1件。

2、省、市兩級檢察院提起抗訴的案件27件，其中省檢察院抗訴案件6件，維持原判3件，改判3件；市檢察院抗訴案件21件，全部函告基層法院進行再審。

3、再審上訴案件18件，其中維持原判8件，改判8件，發(fā)回重審1件，按自動撤回上訴處理1件。

4、省法院發(fā)回重審案件1件，這1件案件審理后改判。

（二）依法審理國家賠償確認案件。上半年僅審理此類案件1件，經(jīng)多方面作工作后，當事人撤回請求確認違法的申請。目前我們審理的此類型案件主要有兩種，一是確認違法申請案件，即對本院的司法行為要求確認違法的案件，二是確認違法申訴的案件，即對基層法院的決定不服提出申訴的案件。

（三）依法審理減刑、假釋案件。上半年共審理并審結(jié)減刑案件56件，比上年同期的66件減少10件，下降15.1%，結(jié)案率100%，其中給予減刑55件，不予減刑1件。對于所有的減刑、假釋案件我們都要到每個看守所進行實地復(fù)核，對每一個報減刑犯人都進行訊問，核實勞動改造情況，對符合減刑條件的予以減刑，對不符合減刑條件的堅決不予減刑。所有減刑案件都在一個月內(nèi)審結(jié)并送達，無超期現(xiàn)象。

五、抓好案件質(zhì)量，力求司法公正?！肮c效率”是法院工作的主題，是法院工作的生命線。因此我們在辦案過程中始終把案件質(zhì)量作為首要任務(wù)來抓，對于按一審程序?qū)徖淼陌讣?、有新的證據(jù)需要質(zhì)證的案件、雙方當事人爭議較大的案件移交檢察院抗訴的案件都必須公開開庭審理，其它不需要開庭審理的案件也要會見當事人，調(diào)查核實證據(jù)，所有案件的合議討論，庭長都要參加，重大疑難案件分管院長還要參加。對所有可能改判的案件，都必須報本院審判委員會討論決定，從程序和制度上保證了再審案件的質(zhì)量。

六、抓好涉訟上訪案件的審理工作，化解矛盾，做好息訴工作。年初院黨組把依法處理涉訟上訪問題作為本院上半年工作的重中之重，一件一件地抓落實，并制定下發(fā)相應(yīng)的文件。根據(jù)院里的統(tǒng)一安排，對經(jīng)立案庭審查后決定再審的涉訟上訪案件，專門組成合議庭進行審理。我庭從人力、物力、精力上給予大力支持，對每一起案件都進行公開開庭審理，并同該合議庭成員一起共同探討處理案件的最佳辦法。對原判確實有問題，上訪人申訴有理的，堅決依法予以糾正；對原判事實清楚，適用法律正確，處理結(jié)果適當，上訪人申訴無理的，我們一方面依法維持原判，另一方面認真做上訪人的思想工作；對能夠作和解工作的，在查清案件事實的基礎(chǔ)上，依法作當事人的工作，從而化解當事人之間的積怨，平息紛爭，從根本上解決好上訪案件，維護社會的穩(wěn)定。上半年我庭共受理此類案件12件，截至目前已審結(jié)4件，其余8件正在審理之中。在審結(jié)的4件中，改判2件，調(diào)解2件，這4案的當事人均表示服判息訴。

七、抓好審判方式的改革，推進各類案件審理程序的規(guī)范化。由于再審程序及確認違法案件審理程序上的立法不完善，我們在審理案件中經(jīng)常遇到難以解決的難題，為此我們一方面認真執(zhí)行最高人民法院、省法院的各項相關(guān)規(guī)定，另一方面積極探索更加切合實際的審理方式，使再審案件、確認違法案件、減刑假釋案件審理方式進一步規(guī)范化，避免無序操作。

八、抓好局域網(wǎng)的學(xué)習(xí)和使用，推進審判工作進程。年初院局域網(wǎng)建成后，為每一個辦公室配備了一臺電腦，每一個庭室配備了打印機，要求所有的案件立案都在網(wǎng)上登記，審理過程都在網(wǎng)上反映，結(jié)案文書都在網(wǎng)上記載，同時要求各庭室及時將各項信息通過網(wǎng)上，也就是要我們能夠熟練掌握并運用法院辦公系統(tǒng)和法院信息系統(tǒng)。為了達到這個目標，我庭人人爭先恐后學(xué)習(xí)電腦知識，個個不甘落后，掀起了一股學(xué)電腦、用電腦的熱潮，并在短時間內(nèi)大多數(shù)人掌握了電腦的基本知識和基本技能，會運用電腦進行打字、編排文書、打印文書等等。

篇3

一、合理制定經(jīng)營目標，確保全年各項指標的完成

年初，本著“效益優(yōu)先”的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項經(jīng)營目標任務(wù)，結(jié)合我社上年度經(jīng)營目標完成情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)、合理制定了各網(wǎng)點組織資金目標和任務(wù)，并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認識，明確組織資金工作的目標和任務(wù)。二月份對各營業(yè)網(wǎng)點反復(fù)進行算帳，合理設(shè)定各項財務(wù)指標，與各網(wǎng)點主任簽訂經(jīng)營目標責任制，修改和完善了經(jīng)營管理綜合考核辦法，為各網(wǎng)點明確了經(jīng)營方向和責任目標。十一月份，根據(jù)各網(wǎng)點經(jīng)營目標實際完成情況，結(jié)合本地市場經(jīng)濟變化特點，及時調(diào)整各網(wǎng)點經(jīng)營目標，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)進一步奠定基礎(chǔ)。截止11月末，各項存款余額為*******萬元，比年初增加******萬元；各項貸款余額為******萬元（含貼現(xiàn)****萬元），比年初增加****萬元；不良貸款余額為****萬元（不含抵債資產(chǎn)），比本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制剽竊年初下降****萬元，不良貸款占各項貸款的比例為*%（含貼現(xiàn)），比年初的*％下降了*個百分點；全轄盈虧軋差合計賬面盈余****萬元，比去年同期增盈****萬元。預(yù)計至12月末，各項存款余額達到******萬元，比年初增加******萬元；各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元；不良貸款余額為****萬元，比年初下降****萬元，不良貸款占比為*，比年初下降*%；全轄實現(xiàn)各項收入為****元，各項支出****萬元，賬面盈余****萬元。

二、加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，努力增收節(jié)支

1、根據(jù)上年財務(wù)管理經(jīng)驗，結(jié)合今年改革實際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務(wù)公開，民主理財”為原則，控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額，業(yè)務(wù)招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網(wǎng)點額外增加了****元費用，從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的開支。

2、規(guī)范財務(wù)行為，合理控制財務(wù)開支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財務(wù)管理辦法》和《費用結(jié)報制度》，在聯(lián)社費用管理委員會管理下，詳細規(guī)范了財務(wù)開支的范圍、標準、審批權(quán)限、程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末，經(jīng)費管會研究審批通過的各項費用為******元，其中：各項墊支費用*****，購買的低值易耗品費用為*****元，各種修理費用為******元，營業(yè)外支出為****元，其他各項費用為*****元。

3、減少非生息資金的占比，加強應(yīng)收利息的管理。截止11月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為***萬元，已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況，在主任室的要求下，堅持“誰分片地區(qū)，誰負責清理”的原則，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應(yīng)收利息余額為***萬元，預(yù)計年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。

三、及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為

根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付；密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時清收南方證券****萬元國債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運營，我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。

四、申請發(fā)行專項中央銀行票據(jù)**萬元

為進一步深化農(nóng)村信用社改革，切實用好國家資金支持政策，根據(jù)國庫院《農(nóng)村信用社改革試點方案的通知》（國發(fā)[XX]15號）和中國人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點專項中央銀行票據(jù)操作辦法》（銀發(fā)[XX]181號）、《農(nóng)村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》（銀發(fā)[##]4號）文件精神，一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》，在報經(jīng)**銀監(jiān)分局批準后，一邊請**會計師事務(wù)所清產(chǎn)核資，同時進行增資擴股充實資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發(fā)行了中央銀行專項票據(jù)**萬元，并在二季度末達到了提前申請贖回的條件。

五、充實資本金，增強自身的經(jīng)營實力和抗風險能力。

根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營自主、盈虧自負、風險自擔”的要求，通過宣傳發(fā)動，募集股金，完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序，共增擴股金****萬元，有力地支持了地方經(jīng)濟的發(fā)展，加強了對“三農(nóng)”的服務(wù)，同時自身的經(jīng)營實力和抗風險能力也得到了加強。

六、加強內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生

1、為了進一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度，強化內(nèi)部管理，促進各營業(yè)網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我們修改和補充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把內(nèi)控制度考核分為財務(wù)會計部分、信息科技部分、資金營運部分、監(jiān)察審計部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個部分，詳細、完整地制定了各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風險防范，防止違章違法行為的發(fā)生。

2、10月21日至25日，開展了“會計互審大檢查”活動，我部會同監(jiān)察審計部選擇了*****等五個營業(yè)網(wǎng)點，組織全轄**個網(wǎng)點的主辦會計，分五組對這五個營業(yè)網(wǎng)點以會計互審的形式對會計出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進行了全面檢查?；徑M全面調(diào)閱了被檢查營業(yè)網(wǎng)點的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案，結(jié)合日常業(yè)務(wù)，對會計出納業(yè)務(wù)過程中好的做法和不是之處進行了總結(jié)，并形成會計互審工作底稿，就互審情況進行了交流?；顒咏Y(jié)束后，我部同監(jiān)察審計部對一些操作業(yè)務(wù)進行明確的規(guī)定，并制定了以后會計輔導(dǎo)、檢查的重點和方法，此次活動不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會計出納業(yè)務(wù)的操作行為，而且進一步完善了內(nèi)控制度，杜絕了安全隱患。

七、加強賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風險

今年以來，為加強我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要，分別進行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個階段進行：第一階段，對照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，各基層網(wǎng)點首先展開自查，形成自查報告上報我部；第二階段，我部對各網(wǎng)點自查報告進行匯總分析，形成報告報銀監(jiān)部門和人民銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網(wǎng)點進行抽查。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開設(shè)基本賬戶等進行通報，結(jié)合處罰辦法對相關(guān)人員進行處罰，并要求限期本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制剽竊整改。檢查通過現(xiàn)場指導(dǎo)、問題討論等方式，促進了基層網(wǎng)點內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務(wù)操作行為，進一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營。7月份，結(jié)合全市開展“反假宣傳周”活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農(nóng)貿(mào)市場、新城鎮(zhèn)街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內(nèi)勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力，有效地預(yù)防了金融犯罪，防范了金融風險。

八、加強培訓(xùn)，強化輔導(dǎo)，提高會計工作水平

1、利用會計例會之機，組織各網(wǎng)點主辦會計學(xué)習(xí)了《代收行政罰沒款操作說明》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等文件。在綜合業(yè)務(wù)上線后，對全轄各網(wǎng)點主辦會計、記賬員、儲蓄員分別進行了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進行理論和操作實踐考試，對考試合格者方允許上崗。今年以來，我部下發(fā)了三期會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料，分別是《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》、《會計憑證編制及裝訂規(guī)范標準》和《**市農(nóng)村信用社報表填制說明及相關(guān)要求》，并根據(jù)《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》的內(nèi)容，單獨對出納員進行了一期培訓(xùn)。通過多次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高了內(nèi)勤人員的理論知識水平和實際操作能力，確保了內(nèi)勤人員適應(yīng)上線后新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求。

2、會計檢查與輔導(dǎo)。每個季度對全轄各營業(yè)網(wǎng)點的會計出納基本制度的落實、工作質(zhì)量、財務(wù)制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進行了現(xiàn)場檢查，對檢查中存在的問題，及時進行了現(xiàn)場糾正，并針對存在的違規(guī)違紀行為對有關(guān)責任人進行罰款和通報，促進各網(wǎng)點認真落實各項規(guī)章制度。

九、下一年度工作目標

1、加強柜面人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，組織技術(shù)練兵、技能評級等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。

2、開展柜員制調(diào)研，爭取盡早實行柜員制。

3、健全內(nèi)部管理制度，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營。