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根據縣財政局《關于開展全縣行政事業(yè)單位內部控制管理自查工作的通知》文件要求，為進一步提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，高度重視，強化領導，明確職責，對單位內部控制制度的建設、執(zhí)行及監(jiān)督等方面進行了全面梳理，現就內部控制管理工作自查情況匯報如下：

一、內部管理制度建立及執(zhí)行情況

一是高度重視內部控制制度建設工作，按照縣財政局相關要求，成立了單位內部控制建設工作領導小組，負責貫徹實施單位內控工作、協(xié)調解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。二是強化內部控制機制建設，經濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現有效分離，權責對等；建立健全了議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等機制。三是完善了各項內部控制制度，建立了預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、決策機制制度等一系列制度并有效執(zhí)行。四是關鍵崗位配備了具備相應能力的工作人員。五是按照國家統(tǒng)一的會計制度對經濟業(yè)務事項進行賬務處理并編制財務會計報告，確保財務信息真實、完整。

二、單位經濟活動管理情況

各項經濟活動嚴格遵守相關財經紀律，按照規(guī)定保管和使用印章及票據等；發(fā)生支出事項時按照規(guī)定審核各類票據的真實性、合法性，不存在使用虛假票據套取資金的情況；明確報銷流程，按規(guī)定、按標準辦理支出事項；合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保支出申請和內部審核、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務經辦和會計核算等不相容崗位相互分離；按照支出業(yè)務的類型，明確內部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關鍵崗位的職責權限；執(zhí)收單位按規(guī)定繳款，無截留資金現象。

三、單位賬戶管理情況

現有基本賬戶一個，一般存款賬戶六個，開設賬戶依據合規(guī)，明確了賬戶核算資金性質，按規(guī)定確定開戶銀行選擇方式，實行利益回避制度，不存在銀行賬戶漏報、瞞報情況；無未按規(guī)定設立的賬戶；不存在公款私存現象。

通過此次開展的行政事業(yè)單位內部控制管理自查工作，今后將適時關注各項內部控制制度改革動向，根據工作需要及相關財經法律法規(guī)的規(guī)定，及時調整、完善單位內部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務工作得到有效控制、相互監(jiān)督。同時，進一步加強預算管理，增強預算的科學性，使預算管理的約束力得到充分發(fā)揮，使貫徹執(zhí)行內部控制制度成為每一位職工的自覺行動。