導(dǎo)語(yǔ)：縣財(cái)政預(yù)預(yù)算草案報(bào)告一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

*年1月26日在*縣第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上縣財(cái)政局局長(zhǎng)周鳳月各位代表：我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告*縣*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和*年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。一、*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況*年全縣經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，財(cái)政收入大幅增加，支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)出歷史最好水平，超額完成了縣十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的年度收支預(yù)算，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。（一）收入預(yù)算完成情況*年全縣共完成財(cái)政收入24700.6萬(wàn)元，占年度任務(wù)的112.3%，比上年增長(zhǎng)39.5%（下同），凈增6991.8萬(wàn)元；扣除不可比因素（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅減征540萬(wàn)元），增長(zhǎng)43.9%，凈增7531.8萬(wàn)元。從收入級(jí)次看：中央和省級(jí)收入共完成10078.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.9%，凈增3849.7萬(wàn)元；縣鄉(xiāng)收入共完成14622.1萬(wàn)元（含部分基金收入），增長(zhǎng)34.3%，凈增3142.1萬(wàn)元。從征收部門(mén)看：國(guó)稅完成10540.2萬(wàn)元，占年度任務(wù)110.9%，增長(zhǎng)54%，凈增3696.6萬(wàn)元；地稅完成9600萬(wàn)元，占年度任務(wù)112.9%，增長(zhǎng)46.5%，凈增3047.4萬(wàn)元；財(cái)政完成4560.4萬(wàn)元，占年度任務(wù)114%，增長(zhǎng)5.7%，凈增247.8萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算完成情況*年全縣支出共完成34798萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.2%，凈增9983萬(wàn)元。其中：省專項(xiàng)追加支出5639萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1590萬(wàn)元。按縣、鄉(xiāng)兩級(jí)支出情況分：縣本級(jí)支出29112萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，凈增6251萬(wàn)元（含農(nóng)村中小學(xué)）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出5686萬(wàn)元（不含農(nóng)村中小學(xué)），增長(zhǎng)44.5%，凈增3732萬(wàn)元。其主要支出項(xiàng)目為：①基本建設(shè)支出2288萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，凈增392萬(wàn)元，主要是國(guó)債專項(xiàng)資金投入增加。②農(nóng)業(yè)支出1706萬(wàn)元，是上年的2.1倍，凈增882萬(wàn)元，主要是對(duì)化工污染賠償和禽流感補(bǔ)償支出。③教育事業(yè)費(fèi)支出8745萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%，凈增1900萬(wàn)元，主要是提高農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和兌現(xiàn)政策性增資支出。④醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出2465萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.5%，凈增1100萬(wàn)元，主要是上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助的農(nóng)村合作醫(yī)療專項(xiàng)資金支出。⑤公檢法司支出2765萬(wàn)元，是上年的2倍，凈增1402萬(wàn)元，主要是增加了彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)和兌現(xiàn)政策性增資支出。⑥行政管理費(fèi)支出5289萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.2%，凈增997萬(wàn)元，主要是政策性增資支出。⑦撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出1714萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，凈增490萬(wàn)元，主要是省財(cái)政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金支出。⑧社會(huì)保障補(bǔ)助支出965萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.6%，凈增191萬(wàn)元，主要是補(bǔ)助的專項(xiàng)資金支出。⑨其他支出3993萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.9%，凈增2389萬(wàn)元，主要是省對(duì)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收分成支出。（三）收支預(yù)算執(zhí)行的基本特點(diǎn)：1、收入快速增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。*年財(cái)政總收入增幅達(dá)39.5%，比上年提高21.4個(gè)百分點(diǎn)，其中地方收入增幅為34.3%，比上年提高13.3個(gè)百分點(diǎn)，均為歷史最高水平。全年實(shí)現(xiàn)工商稅收*0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.8%，占財(cái)政收入總額的81.1%，比上年提高了6個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)財(cái)政增收作用明顯；與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的主體稅種增勢(shì)強(qiáng)勁，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、資源稅分別增長(zhǎng)48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四個(gè)稅種凈增稅額5391.2萬(wàn)元，占收入總凈增額的77.1%，成為財(cái)政增收的主導(dǎo)。2、招商引資成效顯著，新辦企業(yè)增收明顯。通過(guò)大力開(kāi)展招商引資，吸引增量促發(fā)展，全年新辦企業(yè)共入庫(kù)稅款2756.1萬(wàn)元，占全縣工商稅收的13.8%。目前收入規(guī)模雖然不大，但增勢(shì)強(qiáng)勁，必將成為我縣稅收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。3、縣鄉(xiāng)收入增長(zhǎng)平穩(wěn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間收入差距拉大。從縣、鄉(xiāng)兩級(jí)收入任務(wù)完成情況看：縣本級(jí)增幅為42.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)增幅為46.2%（剔除農(nóng)業(yè)稅比例下調(diào)因素）。但各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間收入增長(zhǎng)極不均衡，最好的增幅達(dá)89.1%，而最差的增幅為2.9%，落差86個(gè)百分點(diǎn)，并呈逐步拉大之勢(shì)。4、強(qiáng)化依法征管，非稅收入大幅度增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)征收部門(mén)和職能部門(mén)的聯(lián)系與協(xié)作，強(qiáng)化“社保三金”的依法征管，共征收社?！叭稹?812萬(wàn)元，首次實(shí)現(xiàn)了收支有余。二是規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)管理，全面實(shí)行招、拍、掛，土地出讓金價(jià)款超億元，礦業(yè)權(quán)價(jià)款816萬(wàn)元。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府基金、行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)收益的管理，使全年非稅收入達(dá)29000萬(wàn)元（含經(jīng)營(yíng)性收入），比上年增長(zhǎng)84.7%，凈增13300萬(wàn)元，為歷史最高水平，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。5、財(cái)政支出完成較好，重點(diǎn)支出得到保障。*年全縣財(cái)政支出在確保工資發(fā)放和單位支出預(yù)算正常執(zhí)行的情況下，依靠上級(jí)財(cái)政部門(mén)的支持和全體財(cái)稅干部的艱苦工作，通過(guò)增收節(jié)支，全額兌現(xiàn)了全縣財(cái)政供給人員的政策性增資1864萬(wàn)元，離退休人員生活費(fèi)全額保障，農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)及城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金得以落實(shí)。6、資金使用效益提高，財(cái)政調(diào)控能力增強(qiáng)。*年共支付政府采購(gòu)資金1572萬(wàn)元，資金節(jié)約率達(dá)13%，節(jié)約資金204萬(wàn)元。逐步理順了縣國(guó)庫(kù)支付中心和會(huì)計(jì)核算中心的資金支付關(guān)系，增強(qiáng)了財(cái)政調(diào)控能力，強(qiáng)化了公共財(cái)政職能。*年縣財(cái)政統(tǒng)籌使用預(yù)算內(nèi)外資金12614萬(wàn)元，用于開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)3149萬(wàn)元，用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)2550萬(wàn)元，用于太極洞改制955萬(wàn)元，用于政務(wù)新區(qū)建設(shè)4580萬(wàn)元，撥付財(cái)政對(duì)企業(yè)扶持資金710萬(wàn)元，支付化工污染賠償670萬(wàn)元，確保了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和改革、發(fā)展、穩(wěn)定急需資金的需要。7、及時(shí)兌現(xiàn)“三農(nóng)”資金，農(nóng)民收入明顯增加。*年全縣“三農(nóng)”支出5860萬(wàn)元（含省直撥資金），比上年增加333.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3倍。全面取消農(nóng)業(yè)稅附加，降低農(nóng)業(yè)稅稅率2.2個(gè)百分點(diǎn)，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)884萬(wàn)元；核減退耕還林、國(guó)家建設(shè)及水沖砂壓等計(jì)稅土地面積6萬(wàn)畝，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)190萬(wàn)元，使當(dāng)年農(nóng)業(yè)稅總體負(fù)擔(dān)降低了48%；及時(shí)發(fā)放糧食補(bǔ)貼和水稻良種補(bǔ)貼862萬(wàn)元，撥付2003年退耕還林補(bǔ)貼1865萬(wàn)元，使農(nóng)民人均增收84.2元；農(nóng)村合作醫(yī)療理賠支出530萬(wàn)元；爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金3758萬(wàn)元，有力地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。從總體上看，*年財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行較好。但我們也應(yīng)清醒地看到，當(dāng)前我縣財(cái)政工作還存在著不少困難和問(wèn)題，表現(xiàn)在：財(cái)政收支矛盾依然突出，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展、支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)壓力很大；財(cái)政管理水平和財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等等。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中積極研究對(duì)策，采取措施，努力加以解決。二、*年預(yù)算安排*年是我縣乘勢(shì)而上、率先崛起的一年，財(cái)政收入將邁上新的臺(tái)階。但也必須看到國(guó)家進(jìn)一步鞏固宏觀調(diào)控成果，實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策；省財(cái)政也將出臺(tái)一系列財(cái)政改革舉措。因此，新的一年財(cái)政工作依然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，壓力與動(dòng)力同在。*年的財(cái)政工作將牢固樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，抓住改革、服務(wù)兩個(gè)重點(diǎn)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和效能建設(shè)，依法行政，依法理財(cái)，依法征管，大力整合財(cái)政資源，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)保障能力，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。（一）財(cái)政總收入的確定根據(jù)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，確定*年財(cái)政總收入為35000萬(wàn)元（不含基金收入），比上年實(shí)際增長(zhǎng)41.7%，同口徑相比增長(zhǎng)45.8%，其中地方一般性預(yù)算收入為18000萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.3%。分征收部門(mén)為：國(guó)稅19400萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.1%；地稅13600萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.7%；財(cái)政2000萬(wàn)元，下降56.1%（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅全面取消且不含基金收入）。（二）財(cái)力的測(cè)算1、根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級(jí)的財(cái)政管理體制，按照*年所得稅收入分享改革和出口退稅分級(jí)負(fù)擔(dān)的政策，經(jīng)測(cè)算，全縣預(yù)算內(nèi)財(cái)力為32500.8萬(wàn)元（縣、鄉(xiāng)兩級(jí)實(shí)現(xiàn)財(cái)力18000萬(wàn)元，省補(bǔ)助財(cái)力14500.8萬(wàn)元），其中：縣本級(jí)財(cái)力為26235.2萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力為6265.6萬(wàn)元。2、按照《預(yù)算法》關(guān)于“一級(jí)政府一級(jí)財(cái)政”的規(guī)定和“鄉(xiāng)財(cái)縣管”的要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算收支計(jì)劃由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行編制，送縣財(cái)政部門(mén)審核后，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)審議通過(guò)，報(bào)縣政府匯總、備案。（三）縣本級(jí)支出預(yù)算安排情況1、人員和家庭補(bǔ)助支出共安排15360.1萬(wàn)元，占總支出59%，比上年增長(zhǎng)110.9%，凈增8073.2萬(wàn)元（含原來(lái)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支的農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)6335.9萬(wàn)元）。2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出共安排1003.1萬(wàn)元，占總支出3.8%，比上年增長(zhǎng)12.7%，凈增113.2萬(wàn)。3、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出安排9872萬(wàn)元，占總支出37.6%，比上年增長(zhǎng)104.7%，凈增5048.3萬(wàn)元。（四）*年預(yù)算安排考慮的主要因素1、在收入預(yù)算安排上體現(xiàn)了積極、穩(wěn)妥的原則。*年財(cái)政收入預(yù)算增長(zhǎng)45.8%，增幅超歷史水平。這一目標(biāo)的確定：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展為財(cái)政收入奠定了基礎(chǔ)；二是因?yàn)?年財(cái)政支出因素較多，如國(guó)家和省政策性增資要繼續(xù)兌現(xiàn)，“三農(nóng)”政策要繼續(xù)落實(shí)，南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難要逐步緩解，基本建設(shè)支出要不斷加強(qiáng)等等，財(cái)政支出壓力很大，因而財(cái)政收入需要保持一個(gè)快速增長(zhǎng)的速度；三是通過(guò)財(cái)稅干部的共同努力，這一預(yù)期目標(biāo)是可能實(shí)現(xiàn)的。2、在支出預(yù)算安排上體現(xiàn)“一要吃飯，二要建設(shè)”的方針，統(tǒng)籌兼顧發(fā)展、改革和穩(wěn)定的關(guān)系。首先，在人員和家庭補(bǔ)助支出安排上全額保障了離退休人員生活費(fèi)和公、檢、法、司單位全額工資，優(yōu)先考慮農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放水平；第二，在日常公用經(jīng)費(fèi)安排上，維持預(yù)算單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)并逐年有所提高；第三，在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排上考慮了開(kāi)發(fā)區(qū)后續(xù)建設(shè)，“通達(dá)”工程借款本息的償還，城市建設(shè)的投入和對(duì)企業(yè)的扶持及重點(diǎn)、特殊支出；第四，在縣、鄉(xiāng)財(cái)力分配上，將繼續(xù)讓利于鄉(xiāng)鎮(zhèn)，適度向南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，逐步緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難。各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的依法監(jiān)督和大力支持下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財(cái)政改革和發(fā)展全局，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，積極完成全年預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為奮力實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新跨越作出新的更大的貢獻(xiàn)！