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各位代表：

我受**人民政府委托，現(xiàn)將20**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20**年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請予審議。并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、20**年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

20**年，我縣各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)全面完成，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)快速健康協(xié)調(diào)發(fā)展。經(jīng)**第十四屆人代會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)，20**年財(cái)政收入預(yù)算確定為30036萬元。20**年實(shí)際完成30**6萬元，占年初任務(wù)的100.13%，較上年增長18.2%。主要項(xiàng)目完成情況是：（一）按征收部門劃分：國稅系統(tǒng)完成18344萬元，占年初任務(wù)18310萬元的100.16%，較上年增長22.25%；地稅系統(tǒng)完成9771萬元，占年初任務(wù)9770萬元的100.01%，較上年增長15.02%；財(cái)政系統(tǒng)完成1961萬元,占年初任務(wù)1956萬元的100.26%，較上年增長0.3%。（二）按預(yù)算級次劃分：中央級收入完成16673萬元，較上年增長16.89%；省級任務(wù)完成3845萬元，較上年增長23.12%；市級任務(wù)完成1819萬元，較上年增長16.83%；縣級任務(wù)完成7739萬元，較上年增加18.86%。（三）按科目劃分：稅收收入完成28331萬元，占任務(wù)的100.43%，較上年增長20%。其中：增值稅完成15654萬元，占年初任務(wù)16150萬元的96.93%，較上年增長19%；企業(yè)所得稅完成5743萬元，占年初任務(wù)5945萬元的96.60%，較上年增長10%；個(gè)人所得稅完成2475萬元，占任務(wù)的1**.19%，較上年增長20%；營業(yè)稅完成2816萬元，占任務(wù)的118.32%，較上年增長36%；耕地占用稅完成17萬元，占任務(wù)的154.55%，較上年增長55%；契稅完成199萬元，占任務(wù)的167.23%，較上年增長67%；其它稅種完成1427萬元，占任務(wù)的110.1%，較上年增長49.89%；非稅收入完成1745萬元，占任務(wù)的95.56%，較上年減少4%。其中：專項(xiàng)收入完成653萬元，較上年增長44.15%；行政性收費(fèi)完成845萬元，占任務(wù)的98.95%，較上年減少1.05%；罰沒收入完成156萬元，占任務(wù)的31.64%,較上年減少68%；其它收入完成91萬元。

縣十四屆人大第一次會(huì)議確定，我縣20**年一般預(yù)算支出為31366萬元，執(zhí)行中由于上級專項(xiàng)補(bǔ)助等結(jié)算事項(xiàng)的變化，一般預(yù)算支出調(diào)整為44169萬元，實(shí)際支出53747萬元，占調(diào)整預(yù)算的122%，較上年增加支出15957萬元，增長42%。財(cái)政支出增長的主要因素是上級出臺新的調(diào)資政策和個(gè)人部分支出增加。支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出8826萬元，占調(diào)整預(yù)算的179%，同比增加24%;國防支出38萬元，占調(diào)整預(yù)算的109%，同比增加12%；公共安全支出2626萬元，占調(diào)整預(yù)算的116%，較上年增長41%；教育支出15586萬元，占調(diào)整預(yù)算的120%，同比增加32%；科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出484萬元，占調(diào)整預(yù)算的96%，同比增長545%；文化體育與傳媒事務(wù)支出168萬元，占調(diào)整預(yù)算的65%，同比減少35%；社

會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)支出2845萬元，占調(diào)整預(yù)算的87%，同比增長7%；醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出4145萬元，占調(diào)整預(yù)算的112%，同比增長71%；環(huán)境保護(hù)事務(wù)支出1459萬元，占調(diào)整預(yù)算的94%，同比增長42%；社區(qū)事務(wù)支出1474萬元，占調(diào)整預(yù)算的175%，同比增長206%；農(nóng)林水事務(wù)支出6325萬元，占調(diào)整預(yù)算的105%，同比增長31%；交通事務(wù)支出3870萬元，占調(diào)整預(yù)算的156%，同比增長722%；工業(yè)商業(yè)金融事務(wù)支出1400萬元，占調(diào)整預(yù)算的103%，同比減少13%；其他支出4501萬元，占調(diào)整預(yù)算的114%，同比增加45%。

20**年的財(cái)政工作主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長。一是多次召開了財(cái)稅庫行聯(lián)席會(huì)，及時(shí)解決了收入進(jìn)度均衡、稅票填開等方面存在的問題。二是積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持抓主體稅種與零散稅種并重，使收入質(zhì)量和進(jìn)度都有明顯提高，多數(shù)稅種均能按月及時(shí)入庫。三是積極協(xié)調(diào)，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

2、支持項(xiàng)目建設(shè)成效顯著。一是堅(jiān)持“大上項(xiàng)目，上大項(xiàng)目”的工作思路，制定了20**年財(cái)源建設(shè)規(guī)劃，促進(jìn)了項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。二是多方爭取上級支持。緊抓中央推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的政策機(jī)遇，以我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，多方爭取省市的項(xiàng)目和補(bǔ)助資金。全年共爭取一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助11241萬元；其他各類專項(xiàng)資金12501萬元。其中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目資金2435萬元，緩解了縣鄉(xiāng)財(cái)政困難，保證了縣域經(jīng)濟(jì)的較快發(fā)展。支持了全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)有力。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“一號文件”精神，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增加農(nóng)民收入和改善生活條件為重點(diǎn)，著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。一是加大投入。全年共撥付各類支農(nóng)資金1246.75萬元。兌付退耕還林管護(hù)費(fèi)161萬元。二是突出重點(diǎn)。堅(jiān)持把農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為財(cái)政扶持“三農(nóng)”的突破口，全年共撥付資金290.5萬元，解決了5000多人的飲水問題，新增農(nóng)田灌溉面積3萬畝。三是嚴(yán)格落實(shí)惠農(nóng)政策。扎實(shí)做好張榜公布、存單發(fā)放和群眾反饋等工作，保證了糧食直補(bǔ)工作的順利進(jìn)行。今年共發(fā)放綜合直補(bǔ)及糧食補(bǔ)助資金4090萬元，惠及全縣40余萬人。落實(shí)促進(jìn)生豬生產(chǎn)政策，發(fā)放能繁母豬飼養(yǎng)補(bǔ)貼130萬元，惠及2.6萬戶。

4、通過多項(xiàng)措施著力解決民生問題。以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需求。一是保工資。抓好縣級收入，保證干部職工工資按時(shí)足額發(fā)放。二是保穩(wěn)定。今年我縣城鎮(zhèn)低保支出220萬元,惠及2900人;農(nóng)村低保支出30萬元,惠及2000人,最低生活保障制度得到進(jìn)一步的完善和提高;全面落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)先安排農(nóng)村新型醫(yī)療基金228萬元，今年共籌集資金1900萬元,**年為65000人報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)1600萬元,基本解決了我縣農(nóng)民因病返貧、因病致貧的現(xiàn)象,改善了貧困群眾的生產(chǎn)生活條件。認(rèn)真做好規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼工作，出臺了津貼補(bǔ)貼實(shí)施方案，并按方案落實(shí)。使機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資性收入水平普遍提高。三是保重點(diǎn)。全力支持城鎮(zhèn)建設(shè)，安排資金1891萬元，支持了城區(qū)道路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施改造，縣城面貌煥然一新。四是保改革。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策。全縣教師工資實(shí)行縣級統(tǒng)一發(fā)放，將編制內(nèi)中小學(xué)教師工資全額納入縣本級預(yù)算，建立教育集中支付中心。全年共撥付義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)7030萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi)196萬元，“兩免一補(bǔ)”資金157萬元，確保了中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，解決了貧困生“上學(xué)難”問題，切實(shí)提高了對農(nóng)村義務(wù)教育階段的財(cái)政保障水平。

5、財(cái)政改革取得新成效。在景州、廣川和龍華三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行分稅制管理體制，其它13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行“統(tǒng)收統(tǒng)支加激勵(lì)”的財(cái)政體制，新體制極大的調(diào)動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收節(jié)支的積極性，探索出一條符合自身實(shí)際、促進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展的新路子。

過去的一年，我縣的各項(xiàng)財(cái)政工作雖然取得了較好成績，但還必須清醒地認(rèn)識到在預(yù)算執(zhí)行中仍然存在一些突出問題。一是收入完成進(jìn)度不均衡，主要是作為主體稅種的營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等收入進(jìn)度不夠理想。二是多元化收入格局尚未形成，收入潛力有限，增收難度較大。對此，我們必須引起高度重視，通過改革發(fā)展，逐步加以解決。

二、20**年財(cái)政預(yù)算草案

20**年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七大精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新理念，加大工作力度，提高工作效率，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作。使公共財(cái)政向新農(nóng)村建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)源建設(shè)和事關(guān)民生的大事傾斜，努力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

20**年全縣財(cái)政收支預(yù)算（草案）如下：全縣

共安排一般財(cái)政收入35160萬元（不含基金收入），按可比口徑較上年增長16.97%。（一）、按征收范圍劃分：國稅局收入任務(wù)21590萬元，較上年增長17.7%；地稅局收入任務(wù)11380萬元，較上年增長16.47%；財(cái)政局收入任務(wù)2190萬元，較上年增長11.68%。(二)、按收入項(xiàng)目劃分：稅收任務(wù)33629萬元,其中:增值稅19065萬元，營業(yè)稅3800萬元，企業(yè)所得稅6000萬元，個(gè)人所得稅2275萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅780萬元，房產(chǎn)稅270萬元，印花稅280萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅385萬元，土地增值稅50萬元，車船使用和牌照稅65萬元，耕地占用稅489萬元,契稅170萬元;非稅收入任務(wù)1531萬元,其中:罰沒收入175萬元，行政性收費(fèi)收入796萬元，專項(xiàng)收入502萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入58萬元。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，20**年我縣可擁有地方一般預(yù)算財(cái)力41800萬元。

20**年全縣財(cái)政支出本著“一要保吃飯、二要保發(fā)展、三要保和諧”的原則，結(jié)合當(dāng)年可安排財(cái)力及財(cái)政負(fù)擔(dān)情況，相應(yīng)安排當(dāng)年一般預(yù)算支出41800萬元，安排的主要支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)8603萬元；國防支出37萬元；公共安全2369萬元；教育15139萬元；科學(xué)技術(shù)75萬元；文化體育與傳媒

165萬元；社會(huì)保障和就業(yè)1437萬元；醫(yī)療衛(wèi)生2350萬元；環(huán)境保護(hù)支出398萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)1402萬元；農(nóng)林水事務(wù)4690萬元；交通運(yùn)輸1139萬元；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)210萬元；其它支出3786萬元。

三、創(chuàng)新思路強(qiáng)化措施全面完成20**年財(cái)政預(yù)算

今年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神、深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是實(shí)施“十一五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。做好今年財(cái)政工作，意義十分重大。我們要充分認(rèn)識財(cái)政工作面臨的新情況和新問題，從壯大縣域財(cái)政實(shí)力入手，建財(cái)源抓收入，籌資金保發(fā)展，不斷提高保障程度，全面推進(jìn)財(cái)政綜合體制改革，促進(jìn)財(cái)政工作不斷邁上新臺階。重點(diǎn)抓好以下七方面工作。

1、狠抓財(cái)稅收入，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。堅(jiān)持把財(cái)源建設(shè)的重點(diǎn)放在二、三產(chǎn)業(yè)上，大中型項(xiàng)目建設(shè)上，努力構(gòu)建多元化財(cái)源建設(shè)新格局。二是加強(qiáng)稅收征管。在抓好各項(xiàng)收入的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓好工商稅收的征管。加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)控和管理。三是加大跑辦力度。爭取資金，緊緊抓住上級對新農(nóng)村

設(shè)的各類補(bǔ)助資金大幅增加的政策機(jī)遇，進(jìn)一步加大爭項(xiàng)目、爭資金的力度。

2、大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。在加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施類和公共事業(yè)類項(xiàng)目的同時(shí)，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目建設(shè)，突出做好林、畜等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基地。支持重點(diǎn)龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，增加農(nóng)民收入。

3、全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。堅(jiān)持把大力支持解決“三農(nóng)”問題作為財(cái)政工作的重中之重來抓。按照“規(guī)劃先行，基礎(chǔ)突破，增收為本，科學(xué)引導(dǎo)，尊重民意，多方參與”的思路，大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，通過項(xiàng)目捆綁、計(jì)劃銜接、資金引導(dǎo)等方式，整合各類支農(nóng)資金，為新農(nóng)村建設(shè)提供資金保障。優(yōu)先支持農(nóng)田水利、安全飲水、鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷加大扶貧開發(fā)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

4、努力提高保障水平，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。堅(jiān)持以人為本，把建設(shè)和諧**放在突出位置。加大對教育、衛(wèi)生、就業(yè)和再就業(yè)、社會(huì)保障、政法等方面的投入，認(rèn)真解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。進(jìn)一步加大對教育的投入力度，及時(shí)撥付“兩免一補(bǔ)”、危房改造資金，確保農(nóng)村

義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革順利進(jìn)行。高度重視并大力支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，支持縣鄉(xiāng)村三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)，逐步改善鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生條件，切實(shí)解決群眾“看病難、看病貴”問題。

5、深入推進(jìn)財(cái)政改革，不斷提高管理水平。積極完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，按照確定的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支范圍和基數(shù)，達(dá)到事權(quán)與財(cái)權(quán)的統(tǒng)一，逐步壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。積極化解鄉(xiāng)村債務(wù)，細(xì)化工作任務(wù)，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任考核，努力完成年度化解任務(wù)。深入推進(jìn)政府收支分類改革，確保改革順利實(shí)施。

6、強(qiáng)化財(cái)政支出管理，切實(shí)提高資金使用效益。要加強(qiáng)支出管理。在預(yù)算執(zhí)行過程中，切實(shí)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。要嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出增長，堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)，真正把有限的資金用在刀刃上。

7、狠抓干部教育工作，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。堅(jiān)持以人為本，人才興財(cái)，內(nèi)強(qiáng)真素質(zhì)，外樹新形象，不斷加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍的思想作風(fēng)和工作作風(fēng)建設(shè)，為完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)提供強(qiáng)有力的組織保障。

各位代表，20**年財(cái)政改革與發(fā)展任務(wù)繁重，使命光榮。我們要認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)定信心，齊心協(xié)力，扎實(shí)苦干，開拓創(chuàng)新，努力

實(shí)現(xiàn)“一年一大步、三年上一個(gè)大臺階、五年再造一個(gè)新**”的奮斗目標(biāo)，為全面建設(shè)小康社會(huì)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。