導(dǎo)語(yǔ)：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

一、審核目的

1、評(píng)價(jià)審計(jì)局質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；

2、提供進(jìn)一步改進(jìn)的信息。

二、審核范圍

審計(jì)局審計(jì)過(guò)程（包括財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查）及相關(guān)活動(dòng)。

三、審核性質(zhì)

例行審核

四、審核依據(jù)

1、GB/T19001—2000idtISO9001:2000；

2、審計(jì)局質(zhì)量管理體系文件；

3、適用的法律法規(guī)和其他要求。

五、審核組成員

審核組長(zhǎng)：XXX

組員：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

六、審核時(shí)間

計(jì)劃在2009年5月下旬及10月中旬進(jìn)行二次內(nèi)部審核，具體時(shí)間另行通知。

XX區(qū)審計(jì)局

二〇〇九年一月四日

附：審核日程

審核日程具體安排如下：

日期時(shí)間A組涉及主要過(guò)程B組涉及主要過(guò)程

日8:30-

9:00首次會(huì)議

9:00-

11:30局長(zhǎng)、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法規(guī)科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4

11:30-12:30午餐、休息

12:30-

14:30紀(jì)檢組8.2.1基本建設(shè)審計(jì)科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

14:30-

16:30經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5內(nèi)審經(jīng)貿(mào)審計(jì)科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

28日8:30-

10:30財(cái)政金融審計(jì)科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5辦公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5

10:30-

11:30行政事業(yè)審計(jì)科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5

11:30-12:30午餐、休息

12:30-15:00審核組內(nèi)部匯總

15:00-16:00末次會(huì)議

注：1首、末次會(huì)議請(qǐng)審計(jì)局高層領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。

2審核職能部門(mén)和現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，除審核主管過(guò)程外應(yīng)審核其他相關(guān)過(guò)程。

3內(nèi)審員不參加本部門(mén)的審核。

編制：審批：