導(dǎo)語：醫(yī)療保險經(jīng)辦風(fēng)險管理工作總結(jié)一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

根據(jù)人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)《社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專項行動實施方案》的通知和醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)《做好醫(yī)療保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專項行動實施方案》的通知文件精神，我縣及時成立專項小組，對單位的組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)運行、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、管理與監(jiān)督等方面的內(nèi)部控制工作進行自查，提升了醫(yī)療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力，防范基金風(fēng)險，維護基金安全，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)健康發(fā)展，現(xiàn)就開展情況作如下總結(jié)：

一、組織機構(gòu)控制

內(nèi)部控制制度是為了有效防范醫(yī)療保險經(jīng)辦風(fēng)險，保證法律法規(guī)和行政規(guī)章的貫徹執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦的規(guī)范有序，實現(xiàn)醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)建立一個管理科學(xué)、運作規(guī)范、監(jiān)控有效、考評嚴(yán)格的內(nèi)部控制體系，對經(jīng)辦機構(gòu)各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)進行全程的監(jiān)督，提高醫(yī)療保險各項規(guī)章制度的執(zhí)行力，保障基金的安全完整，維護參保者的合法權(quán)益。

1、建立健全內(nèi)部管理的各項規(guī)章制度，對機構(gòu)職能職責(zé)、人員編制等方面進行了規(guī)范，明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設(shè)置及其職責(zé)范圍。

2、按照業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程分別設(shè)置醫(yī)療保險個人賬戶管理、待遇的審核、待遇支付、基金財務(wù)管理、基金運營、信息管理、稽核監(jiān)督等專項工作崗位。

3、醫(yī)療待遇支付時，要做到首先進行業(yè)務(wù)審核，然后分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，最后主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，做到了各個環(huán)節(jié)相互監(jiān)督制約，不相容崗位分離原則。

4、定期對職工進行思想政治教育、黨政作風(fēng)教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，工作人員應(yīng)取得業(yè)務(wù)素質(zhì)考核資格證書，具備與從事本崗位業(yè)務(wù)要求相適應(yīng)的工作能力，加強醫(yī)保經(jīng)辦隊伍在思想作風(fēng)和業(yè)務(wù)水平方面的提升。

5、目前，縣醫(yī)保局任務(wù)重、人員少，未設(shè)立專門的醫(yī)療監(jiān)管股，監(jiān)督檢查人員都是臨時抽調(diào)，由于各個崗位都忙于日常工作，導(dǎo)致監(jiān)管檢查力量薄弱。

二、業(yè)務(wù)運行控制

1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦過程中實行經(jīng)辦人員初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、主要領(lǐng)導(dǎo)審批的三級管理制度，各崗位做到了崗位之間分工明確，各負(fù)其責(zé)，相互制約；

2、依據(jù)有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合我縣實際制定業(yè)務(wù)操作管理辦法和工作制度等，在我單位公告欄中及時公開醫(yī)療保險服務(wù)工作內(nèi)容和職責(zé)，對辦事依據(jù)、辦事流程、收費項目及標(biāo)準(zhǔn)、辦理各項業(yè)務(wù)需提交的主要資料等公諸社會，方便群眾辦理；

3、建立業(yè)務(wù)檔案資料管理制度，醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的原始資料和辦理過程中涉及的相關(guān)資料，由業(yè)務(wù)部門按時整理裝訂，按照檔案管理規(guī)定留存、歸檔、立卷和保管，做到建檔有規(guī)定、調(diào)檔有制度。

三、基金財務(wù)控制

1、按照管理權(quán)限、分級審核的原則，設(shè)立會計資料審核、出納、憑證審核、記賬、會計資料歸檔、會計負(fù)責(zé)人等財務(wù)崗位。本著相互制約和監(jiān)督的原則，建立分工明確的崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限范圍，形成相互分離、制約和監(jiān)督，不得由一人辦理基金業(yè)務(wù)的全過程，會計人員輪崗、調(diào)離時，必須嚴(yán)格履行交接手續(xù)。

2、在基金財務(wù)管理方面嚴(yán)格按照《社會保險基金財務(wù)制度》、《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規(guī)定，建立財政專戶，?？顚Ｓ?，真實準(zhǔn)確地核算和反映基金的收入、支出和結(jié)余，及時認(rèn)真填制、審核財務(wù)報表，確保有關(guān)數(shù)據(jù)一致；

3、在基金的預(yù)算管理上，要分析本年度預(yù)算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎(chǔ)上，編制基金下年度收、支預(yù)算，做到了認(rèn)真、科學(xué)、合理。

四、信息系統(tǒng)控制

1、設(shè)置專門管理信息網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)管理員，對網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的問題進行及時的解決和處理；

2、加強網(wǎng)絡(luò)安全管理以及計算機病毒防護，安裝殺毒軟件，定期維修系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，及時更新和升級系統(tǒng)軟件，消除安全隱患；

3、合理劃分業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門工作人員的計算機信息管理系統(tǒng)的操作及使用權(quán)限，嚴(yán)格授權(quán)管理，實行自行管理制度；

4、禁止內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相連，數(shù)據(jù)定期備份，防范認(rèn)為或其他因素導(dǎo)致信息數(shù)據(jù)的丟失，確保信息的安全。

五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

1、根據(jù)勞社部發(fā)〔2007〕2號文件的要求結(jié)合我縣實際制定內(nèi)部控制實施細(xì)則和內(nèi)控管理規(guī)范，嚴(yán)格履行內(nèi)控管理監(jiān)督職能，制定內(nèi)控考評機制。

2、內(nèi)控制度年度有計劃，有工作記錄，工作資料齊全，并在單位內(nèi)部公開及執(zhí)行。

3、我縣內(nèi)部控制實行年度檢查制度，將內(nèi)控管理制度納入年度目標(biāo)考核，對全年業(yè)務(wù)進行定期檢查，提高經(jīng)辦人員的責(zé)任心，提升辦事服務(wù)水平。

我縣內(nèi)部控制制度根據(jù)《省社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》和《醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制制度》的要求，按照《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險基金財務(wù)制度》和《社會保險基金會計制度》等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，但在有些環(huán)節(jié)上還是存在管理上的漏洞和制度缺陷，在今后的工作中應(yīng)進一步加強管理，提高經(jīng)辦機構(gòu)的服務(wù)水平。